令和2年度下水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、下水道使用料において、普及率・水洗化率向上への取組や消費税の増税による増加は見込まれるものの、有収水量について、令和元年度までの実績を踏まえ減少が見込まれることから、前年度比0.3%減の105億7千万円を計上しました。また、他会計負担金については、営業・営業外の合計で前年度比1.0％増の50億6,610万を計上し、収入総額として前年度比0.3％増の217億6,019万2千円を計上しました。

一方、支出につきましては、支払利息等の減はあるものの、管きょ費、浄化センター費等の維持管理費の増などにより、支出総額として前年度比0.7％増の193億6,234万2千円を計上しました。

この結果、収支差引は23億9,785万、当年度純利益は21億363万円5千円を見込んでいます。

【収益的収入及び支出】

（単位：千円）

区分			2年度当初予算額	1年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
下水道事業収益			21,760,192	21,690,705	69,487
	営業収益		12,812,719	12,762,767	49,952
		下水道使用料	10,570,000	10,600,000	△30,000	下水道使用料収入
		他会計負担金	2,242,719	2,162,767	79,952	雨水処理等に対する一般会計負担金
	営業外収益		8,947,472	8,927,937	19,535
		受取利息及び配当金	143	160	△17	預金利息
		他会計負担金	2,823,381	2,854,907	△31,526	汚水処理費に対する一般会計負担金
		農業集落排水業務負担金	22,095	21,930	165	農業集落排水業務費に対する負担金
		合併処理浄化槽設置業務負担金	44,977	44,737	240	合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金
		長期前受金戻入	6,025,072	5,996,829	28,343	補助金等長期前受金の戻入
		国庫補助金	20,820	-	20,820	浄化センター費等に対する国庫補助金
		雑収益	10,984	9,374	1,610
	特別利益		1	1	0
		過年度損益修正益	1	1	0	過年度分に係る収益
下水道事業費用			19,362,342	19,230,527	131,815
	営業費用		16,379,610	16,036,644	342,966
		管きょ費	698,183	615,475	82,708	下水道管きょの維持管理に要する経費
		ポンプ場費	319,122	284,254	34,868	中ポンプ場ほか22施設の管理運営に要する経費
		浄化センター費	1,781,903	1,692,064	89,839	中部浄化センターほか10施設の管理運営に要する経費
		業務費	324,398	308,671	15,727	下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費
		総係費	325,205	319,138	6,067	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	12,789,676	12,708,223	81,453	有形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	141,123	108,819	32,304	固定資産の除却に要する経費
	営業外費用		2,972,005	3,183,239	△211,234
		支払利息及び企業債取扱諸費	2,492,212	2,713,070	△220,858	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		利子補給金	115	195	△80	水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金
		農業集落排水業務費	22,095	21,930	165	農業集落排水業務に要する経費
		合併処理浄化槽設置業務費	44,977	44,737	240	合併処理浄化槽設置業務に要する経費
		消費税及び地方消費税	412,456	403,207	9,249
		雑支出	150	100	50
	特別損失		10,727	10,644	83
		過年度損益修正損	10,727	10,644	83	過年度分に係る経費
収支差引			2,397,850	2,460,178	△62,328

資本的収入及び支出

収入につきましては、企業債や受益者負担金の増により、収入総額で前年度比0.8％増の109億9,912万8千円を計上しました。

一方、支出につきましては、支出総額として前年度比0.8%増の196億8,813万6千円を計上しました。うち建設改良費については、老朽施設の更新を着実に進めるとともに、耐震化対策や浸水対策など優先度の高い事業費を確保し、前年度比2.5％増の64億7,005万2千円を計上しました。また、コンセッション整備事業費については、6億208万4千円を計上しました。

この結果、収支差引で86億8,900万8千円の収支不足となりますが、この不足額は減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。

【資本的収入及び支出】

（単位：千円）

区分			2年度当初	1年度当初	対前年度当初	備考
			予算額	予算額	予算増減
			A	B	A-B
資本的収入			10,999,128	10,906,892	92,236
	企業債		7,484,400	7,258,800	225,600
		企業債	7,484,400	7,258,800	225,600	公共下水道事業費等に充当するための借入金
	出資金		976,878	991,183	△14,305
		他会計出資金	976,878	991,183	△14,305	雨水用地取得費等に対する一般会計出資金
	国庫支出金		2,203,001	2,292,528	△89,527
		国庫補助金	2,203,001	2,292,528	△89,527	公共下水道事業費等に対する国庫補助金
	受益者負担金		195,979	157,382	38,597
		受益者負担金	195,979	157,382	38,597	公共下水道事業費等に係る受益者負担金
	工事負担金		37,620	105,749	△68,129
		工事負担金	37,620	105,749	△68,129	管きょ整備事業費に係る工事負担金
	運営権対価		101,250	101,250	0
		運営権対価	101,250	101,250	0	浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価
資本的支出			19,688,136	19,526,005	162,131
	建設改良費		6,470,052	6,311,163	158,889
		公共整備事業費	3,794,644	3,841,985	△47,341	国庫補助事業で施行する公共下水道事業費
		単独整備事業費	2,004,968	1,916,280	88,688	単独事業で施行する公共下水道事業費
		特定環境保全公共整備事業費	78,368	140,075	△61,707	国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費
		特定環境保全単独整備事業費	387,846	227,760	160,086	単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費
		受益者負担金徴収業務費	50,640	47,490	3,150	受益者負担金徴収業務に要する経費
		改良費	131,900	121,780	10,120	下水道管きょ改良工事等に要する経費
		固定資産購入費	19,741	13,921	5,820	メーター購入等に要する経費
		リース債務支払額	1,945	1,872	73	リース資産に係る債務支払額
	コンセッション整備事業費		602,084	653,431	△51,347
		コンセッション整備事業費	602,084	653,431	△51,347	浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費
	企業債償還金		12,616,000	12,561,411	54,589
		企業債償還金	12,616,000	12,561,411	54,589	既往債に対する償還元金
収支差引			△8,689,008	△8,616,113	△69,895
補てん財源			8,689,008	8,619,113	69,895
	当年度分消費税等資本的収支調整額		294,215	254,005	40,210
	過年度分損益勘定留保資金		927,854	-	927,854
	当年度分損益勘定留保資金		6,870,077	6,794,728	75,349
	繰越利益剰余金処分額		596,862	1,570,380	△973,518

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