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更新日：2017年7月31日

平成27年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水技術の発達、高度成長期に建設した施設や管路の老朽化による大量の更新時期の到来、さらには大規模地震への対策など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、基幹収入である給水収益について、人口減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などによる水需要の減少により収入減が見込まれることから、建設投資の抑制により企業債残高の抑制を図るとともに、遊休資産の活用や資金運用など資産活用による資金確保に努めております。

また、今後10年間の基本施策と具体的な実現方策を掲げた「浜松市水道事業ビジョン」を策定し、健全な水道経営に取り組んでおります。

2　平成27年度事業実施状況

（1）主な取組状況

事務事業の見直しや職員の再任用化などにより、人件費の抑制に努めました。

配水管網の整備では、給水要望による整備などにより、配水管は前年度に比べ16km延長し、4,576kmとなりました。また、配水幹線の耐震化工事などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は前年度に比べ2.5ポイント増の59.0％となりました。

施設の整備では、配水施設において湖東配水池の外、小斎藤ポンプ場などの発動発電機を更新したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水幹線の整備	船明、山東、曳馬四丁目、曳馬二丁目等
	給水要望による整備	小松、下石田町、平口、高丘東四丁目等
	老朽管等の更新	佐鳴台一丁目、舘山寺町、増楽町等
	配水幹線の耐震化	南部幹線、常光第2幹線、曳馬幹線等
施設の整備
	配水施設の整備	湖東配水池外2ポンプ場発動発電機更新工事、仏坂配水池法面補強工事
	送水施設の整備	大園水源ポンプ室及び減菌室耐震化工事、平山送水ポンプ場耐震化工事
	導水施設の整備	平口水源導水管、茂塚水源導水管

3　平成27年度業務実績表

給水区域内人口78万8,572人に対し、現在給水人口は76万1,702人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の96.6％となっています。また、給水戸数は前年度と比較して2,977戸増の32万7,457戸となりました。
有収水量（給水量）は、前年度と比較して183,016立方メートル減の79,044,500立方メートルとなっています。

項目		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	786,472	788,995	788,572	99.9
現在給水人口		人	758,274	761,553	761,702	100.0
普及率		％	96.4	96.5	96.6	（0.1）
給水戸数		戸	319,805	324,480	327,457	100.9
配水量		立方メートル	85,737,726	84,625,805	84,232,564	99.5
一日最大配水量			265,127 （7月8日）	254,808 （7月15日）	256,436 （7月14日）	100.6
有収水量			80,718,342	79,227,516	79,044,500	99.8
一般用			64,655,274	63,639,266	63,835,729	100.3
業務用			12,621,228	12,322,863	12,072,399	98.0
官公用			3,441,169	3,265,387	3,136,372	96.0
臨時用			671	0	0	-
有収率		％	94.1	93.6	93.8	（0.2）
配水管延長		キロメートル	4,440	4,560	4,576	100.4
職員数（管理者含む）		人	167	166	159	95.8
有収水量 1立法メートル当たり	供給単価	円	126.65	126.28	125.89	99.7
	給水原価		127.60	132.59	119.03	89.8
	販売利益		△0.95	△6.31	6.86	-
1戸当たりの有収水量		立方メートル	252.4	244.2	241.4	98.9

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

※平成27年度の給水原価の算出方法は、減価償却費から長期前受金戻入を控除して算出した。

※平成27年度の給水原価を平成26年度と同様に算出すると130.79円となる。

4　平成27年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水需要の減少に伴う水道料金の減少のほか、前年度計上した特別修繕引当金の取り崩しの影響などにより、合計で前年度に比べ3,568,165千円減の12,206,282千円となりました。

支出では、賞与引当金繰入額や退職給付費などの人件費や企業債利息の減少など、合計では前年度に比べ155,673千円減の10,916,432千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ3,412,491千円減の1,289,850千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	10,733,995	10,758,707	10,747,186	△11,521
	長期前受金戻入	-	925,101	930,052	4,951
	その他	659,332	4,090,638	529,043	△3,561,595
収入合計		11,393,327	15,774,446	12,206,282	△3,568,165
支出	人件費	1,353,081	1,507,195	1,332,644	△174,551
	維持管理費	2,192,061	2,090,556	2,174,955	84,399
	受水費	2,472,325	2,527,481	2,546,056	18,575
	減価償却費等	4,055,852	4,321,499	4,295,223	△26,276
	企業債利息	664,637	625,375	567,554	△57,821
	支出合計	10,737,956	11,072,105	10,916,432	△155,673
収益的収支差引（税込）		655,371	4,702,341	1,289,850	△3,412,491

（2）資本的収支

収入では、企業債の借入の増加など、合計で前年度と比べ726,809千円増の1,579,571千円となりました。

支出では、施設耐震化事業の重点実施に伴い改良費が増加するなど、合計で前年度に比べ466,555千円増の5,628,786千円となっています。

この結果、4,049,215千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高につきましては、前年度と比べ592,448千円減の21,266,622千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	700,000	420,000	1,140,000	720,000
	工事負担金	142,875	95,599	105,671	10,072
	加入金	274,969	240,195	239,191	△1,004
	その他	75,021	96,967	94,709	△2,259
	収入合計	1,192,864	852,762	1,579,571	726,809
支出	拡張費	1,008,640	583,322	633,717	50,395
	改良費	3,447,667	2,787,823	3,194,175	406,352
	企業債償還金	1,597,348	1,693,188	1,732,448	39,260
	その他	30,101	97,898	68,446	△29,452
	支出合計	6,083,757	5,162,231	5,628,786	466,555

資本的収支差引		△4,890,892	△4,309,469	△4,049,215	260,254
企業債残高		22,514,367	21,859,069	21,266,622	△592,448

5　損益計算書比較表

収益につきましては、前年度と比較して3,599,823千円減の11,392,803千円となっています。このうち、給水収益は、人口減少や節水型機器の普及などにより水需要が減少し、54,040千円減の9,951,106千円、特別利益は、前年度において特別修繕引当金の取り崩しを計上したことなどにより3,567,219千円の減となりました。

費用につきましては、前年度と比較して165,480千円減の10,346,450千円となっています。このうち、営業費用では原水及び浄水費や配水及び給水費について、修繕費の増などにより微増となりましたが、業務費における貸倒引当金繰入額の減、総係費における退職給付費の減などにより107,620千円の減、営業外費用では、企業債利息の減などにより58,769千円の減となりました。

この結果、当年度純利益は1,046,354千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
営業収益	10,683,038	10,461,201	10,409,775	△51,427
給水収益	10,222,856	10,005,145	9,951,106	△54,040
その他の営業収益	460,182	456,056	458,669	2,613
営業外収益	49,076	964,049	982,872	18,823
受取利息及び配当金	28,540	20,683	23,632	2,949
長期前受金戻入	-	925,101	930,052	4,951
雑収益	20,536	18,265	29,187	10,922
特別利益	131,974	3,567,376	157	△3,567,219
固定資産売却益	58,776	72,770	-	皆減
過年度損益修正益	73,198	162	157	△5
その他特別利益	-	3,494,444	-	皆減
収益計	10,864,088	14,992,626	11,392,803	△3,599,823
営業費用	9,633,598	9,877,599	9,769,980	△107,620
原水及び浄水費	3,193,709	3,200,566	3,209,592	9,026
配水及び給水費	1,099,689	1,060,459	1,066,001	5,542
業務費	673,785	661,145	624,167	△36,979
総係費	610,291	634,909	575,526	△59,383
減価償却費	3,924,225	4,171,486	4,149,195	△22,291
資産減耗費	131,325	148,760	144,935	△3,825
その他営業費用	574	274	564	290
営業外費用	666,009	627,134	568,365	△58,769
企業債利息	664,637	625,375	567,554	△57,821
雑支出	1,372	1,759	811	△948
特別損失	69,382	7,196	8,105	909
過年度損益修正損	69,382	7,196	8,105	909
費用計	10,368,989	10,511,929	10,346,450	△165,480
当年度純利益	495,099	4,480,697	1,046,354	△3,434,343

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、配水管等の有形固定資産の減少により、合計で前年度と比較して256,456千円減の113,288,642千円となりました。なお、有価証券については、平成27年度中に有価証券のすべてが満期となったことにより、皆減いたしました。

負債につきましては、企業債残高の削減や長期前受金の収益化などにより、合計で前年度に比べ1,302,809千円減の44,889,706千円となりました。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して256,456千円減の113,288,642千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
固定資産	98,825,462	98,913,416	98,314,051	△599,365
有形固定資産	98,108,053	98,891,458	98,292,540	△598,917
無形固定資産	9,307	8,821	8,336	△485
投資その他の資産	708,102	13,137	13,174	38
流動資産	13,892,155	14,631,681	14,974,591	342,909
現金現金	11,973,403	12,785,124	13,807,737	1,022,613
未収金	1,102,065	1,023,148	1,043,602	20,454
有価証券	699,780	699,960	-	皆減
貯蔵品	116,874	123,412	123,242	△170
立替金	33	37	10	△27
資産合計	112,717,617	113,545,097	113,288,642	△256,456
固定負債	4,273,128	21,055,626	20,512,324	△543,302
企業債	-	20,126,622	19,523,253	△603,369
リース債務	-	122,618	102,083	△20,535
引当金	4,273,128	806,386	886,988	80,602
流動負債	3,481,123	5,031,098	4,699,739	△331,359
企業債	-	1,732,448	1,743,369	10,921
リース債務	-	53,412	33,927	△19,485
未払金	2,650,983	1,852,371	1,918,789	66,418
引当金	-	102,086	104,766	2,680
その他流動負債	830,140	1,290,781	898,888	△391,893
繰延収益	-	20,105,792	19,677,643	△428,148
長期前受金	-	20,105,792	19,677,643	△428,148
負債合計	7,754,251	46,192,515	44,889,706	△1,302,809
資本金	65,940,740	44,258,632	61,917,166	17,658,535
自己資本金	43,426,373	44,258,632	61,971,166	17,658,535
借入資本金	22,514,367	-	-	-
剰余金	39,022,625	23,093,950	6,481,769	△16,612,181
資本剰余金	37,225,270	3,363	3,363	0
利益剰余金	1,797,355	23,090,587	6,478,406	△16,612,181
資本合計	104,963,365	67,352,582	68,398,935	1,046,354
負債資本合計	112,717,616	113,545,097	113,288,642	△256,456

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