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更新日：2017年7月31日

平成27年度下水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や環境意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や局地的ゲリラ豪雨をはじめとする自然災害への対応など、下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、下水道事業の基幹収入である下水道使用料につきましては、人口減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などによる有収水量の減少により収入減が見込まれることから、引き続き水洗化率の向上に努めるとともに、効率的かつ優先順位を考慮した建設事業の推進により、引き続き企業債残高の削減を図っています。
また、「浜松市下水道ビジョン」を改訂し、今後10年間の具体的施策等の見直しを行うなど、健全な下水道経営に取り組んでいます。

2　平成27年度事業実施状況

（1）主な取組状況

西遠流域下水道事業の移管準備等、事務量の増加が見込まれるなか、部局内の選択と集中により人件費の抑制に努めました。
経営健全化の一環として引き続き効率的かつ優先順位を考慮した建設事業の推進により、建設投資にかかる企業債残高の削減を図りました。
管きょの整備では、合併処理浄化槽等他の汚水処理方法とのLCC経済比較を行うとともに、接続の意向調査による整備後の早期効果発現が見込まれる地域を対象に整備を推進し、普及率では前年度と比較して0.3ポイント増の80.0％となりました。また、地震対策事業、浸水対策事業など優先度の高い事業に重点的に取り組みました。
施設の整備では、中部浄化センターや浦川浄化センターの整備改築工事など、施設の機能増強及び改善に取り組みました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

公共下水道事業

管きょの整備	中部処理区、西遠処理区、細江処理区、三ヶ日処理区の汚水管きょの整備元浜幹線等の地震対策事業安間川左岸第二排水区雨水幹線等の浸水対策事業
施設の整備	中部浄化センター改築更新事業（散気装置、最終沈澱池汚泥掻寄機設備、最終沈殿池流入ゲート設備等）

特定環境保全公共下水道事業

管きょの整備	西遠処理区、井伊谷処理区の汚水管きょの整備
施設の整備	浦川浄化センター設備改築事業（機械式曝気設備、脱水装置等）

（3）業務実績表

現在排水人口は64万6,342人となり、住民基本台帳人口80万7,898人に対する普及率は前年度と比較し0.3ポイント増の80.0％となっています。
また、水洗化を促進するための訪問勧奨業務委託などの効果により、水洗化戸数は前年度に比べて3,224戸増の29万2,510戸となり、水洗化率は0.3ポイント増の94.8％となっています。
有収水量は、普及率や水洗化率の向上しているものの、人口減や節水型機器の普及などにより、前年度に比べて、164,958立方メートル増の72,170,343立方メートルとなっています。

項目		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	前年度比（％）
計画排水面積		ヘクタール	17,358	17,358	17,358	100.0
現在排水面積		ヘクタール	13,880	13,918	13,994	100.2
計画排水人口		人	660,123	660,123	660,123	100.0
現在排水人口		人	644,550	644,662	646,342	100.0
普及率		％	79.5	79.7	80.0	※1　(0.3)
水洗化可能戸数		戸	302,392	305,989	308,397	101.2
水洗化戸数		戸	284,828	289,286	292,510	101.6
水洗化率		％	94.2	94.5	94.8	(0.3)
管きょ延長		キロメートル	3,478	3,492	3,503	100.3
処理水量		立方メートル	100.0％	100.0％	100.0％
処理水量		立方メートル	93,456,595	91,936,640	87,454,345	95.1
汚水量		立方メートル	93.7％	93.2％	91.2%
汚水量		立方メートル	87,567,010	85,728,964	79,785,668	93.1
雨水量		立方メートル	6.3％	6.8％	8.8%
雨水量		立方メートル	5,889,585	6,207,676	7,668,677	123.5
有収水量		立方メートル	73,278,979	72,005,385	72,170,343	100.2
有収率		％	83.7	84.0	90.5	(6.5)
職員数		人	111	111	110	99.1
有収水量 1立方メートル当たり	使用料単価	円	138.93	138.79	138.68	99.9
	処理原価		123.68	125.09	113.33	90.6
	差引		15.25	13.70	25.35	185.0

※1対前年度比欄の（　）は増減ポイント数

3　平成27年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、普及率や水洗化率の向上などに伴い下水道使用料は増加したものの、減価償却費や企業債利息に対する他会計負担金の減額などにより、合計で前年度に比べ43,189千円減の19,986,544千円となっています。

支出では、維持管理費における西遠流域処理負担金の減額のほか、企業債利息の減少などにより、合計で前年度に比べ713,861千円減の17,919,549千円となっています。

この結果、収支差引では、前年度に比べ670,672千円増の2,066,995千円となっています。

（税込　単位：千円）
区分		平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
収入	下水道使用料	10,689,890	10,745,881	10,809,432	63,551
	他会計負担金（営業収益）	2,180,388	2,121,492	2,086,543	△34,949
	長期前受金戻入	-	3,733,150	3,767,292	34,142
	他会計負担金（営業外収益）	3,393,066	3,265,210	3,187,973	△77,237
	その他	86,618	163,999	135,304	△28,695
収入合計		16,349,962	20,029,732	19,986,544	△43,189
支出	人件費	624,906	678,605	639,660	△38,945
	維持管理費	4,100,805	4,342,660	3,726,628	△616,032
	減価償却費等	6,537,872	9,993,528	10,119,008	125,481
	企業債利息	3,789,911	3,618,616	3,434,252	△184,364
	支出合計	15,053,494	18,633,409	17,919,549	△713,861
収益的収支差引（税込）		1,296,468	1,396,323	2,066,995	670,672

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しないことがあります。（以下、同様の扱い）

（2）資本的収支

収入では、流域整備事業費の減額に伴う企業債の借入の減少など、合計で前年度に比べ27,317千円減の9,073,387千円となりました。

支出では、流域整備事業費の減額はあるものの、建設改良費や企業債償還金の増加により、合計で前年度に比べ238,730千円増の17,208,370千円となりました。

この結果、8,134,982千円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高につきましては、前年度に比べ5,314,778千円減の162,563,259千円となっています。

（税込　単位：千円）
区分		平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	5,490,800	5,999,900	5,814,700	△185,200
	他会計出資金	913,532	824,042	828,243	4,201
	国庫支出金	1,889,640	2,097,265	2,095,434	△1,831
	受益者負担金	314,923	179,498	274,682	95,183
	その他	5,372	0	60,329	60,329
	収入合計	8,614,267	9,100,705	9,073,387	△27,317
支出	建設改良費	5,043,069	5,518,801	5,939,992	421,191
	流域整備事業費	704,218	698,275	138,900	△559,376
	企業債償還金	10,342,051	10,752,564	11,129,478	376,914
	支出合計	16,089,338	16,969,640	17,208,370	238,730
資本的収支不足補てん額		7,475,071	7,868,935	8,134,982	266,047
企業債残高		172,630,701	167,878,037	162,563,259	△5,314,778
（うち建設改良分）		155,870,259	149,843,522	143,167,087	△6,676,435

4　損益計算書比較表

収益につきましては、前年度と比較して93,204千円減の19,178,799千円となっています。このうち、下水道使用料は、普及率や水洗化率の向上などにより15,367千円の増、他会計負担金は、営業収益について34,949千円の減、営業外収益について77,237千円の減となっています。

費用につきましては、前年度と比較して815,900千円減の17,362,658千円となっています。このうち、営業費用では、浄化センターなどについて、労務単価の上昇に伴う委託料の増などはあるものの、西遠流域処理負担金の減などにより596,534千円の減、営業外費用では、企業債利息の減などにより278,312千円の減となっています。

この結果、当年度純利益は1,816,141千円となりました。

（単位：千円）
区分	平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
営業収益	12,361,240	12,114,868	12,095,286	△19,582
下水道使用料	10,180,852	9,993,376	10,008,743	15,367
他会計負担金	2,180,388	2,121,492	2,086,543	△34,949
営業外収益	3,459,772	7,130,013	7,014,159	△115,854
他会計負担金	3,393,066	3,265,210	3,187,973	△77,237
農業集落排水業務負担金	20,266	19,656	19,456	△200
合併処理浄化槽設置業務負担金	25,284	24,546	26,294	1,748
長期前受金戻入	-	3,733,150	3,767,292	34,142
その他営業外収益	21,156	87,451	13,144	△74,307
特別収益	17,143	27,123	69,354	42,232
過年度損益修正益	17,143	27,123	69,354	42,232
収益計	15,838,155	19,272,004	19,178,799	△93,204
営業費用	10,815,080	14,378,346	13,781,812	△596,534
管きょ費	362,610	367,539	377,196	9,657
ポンプ場費	245,182	244,046	245,762	1,717
浄化センター費	1,184,722	1,257,129	1,301,461	44,331
業務費	337,473	373,035	325,826	△47,209
西遠流域処理負担金	1,843,303	1,838,033	1,115,400	△722,633
総係費	303,919	305,114	297,159	△7,956
減価償却費	6,522,570	9,904,413	10,002,596	98,182
資産減耗費	15,301	89,037	116,413	27,376
営業外費用	3,867,067	3,792,814	3,514,501	△278,312
企業債利息	3,789,911	3,618,616	3,434,252	△184,364
農業集落排水業務費	21,263	21,199	20,996	△203
合併処理浄化槽設置業務費	26,527	26,493	28,361	1,869
民間活力活用調査研究費	9,520	41,231	-	△41,231
その他営業外費用	19,846	85,275	30,892	△54,383
特別損失	16,717	7,398	66,344	58,946
過年度損益修正損	16,717	7,398	66,344	58,946
費用計	14,698,864	18,178,558	17,362,658	△815,900
当年度純利益（△純損失）	1,139,291	1,093,446	1,816,141	722,696

5　貸借対照表比較表

資産につきましては、排水設備等の有形固定資産の減少により、合計で前年度と比較して3,947,797千円減の318,608,269千円となっています。

負債につきましては、企業債残高の削減や長期前受金の収益化などにより、前年度と比較して6,596,305千円減の274,926,479千円となっています。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して3,947,797千円減の318,608,269千円となりました。

（単位：千円）
区分	平成25年度	平成26年度 A	平成27年度 B	増減（B-A）
固定資産	370,521,835	318,628,869	314,334,173	△4,294,696
有形固定資産	352,739,972	300,733,481	296,870,512	△3,862,969
無形固定資産	17,739,823	17,842,881	17,415,068	△427,813
投資	42,040	52,507	48,593	△3,914
流動資産	3,468,575	3,927,197	4,274,096	346,899
現金預金	1,556,285	1,770,137	2,669,430	899,293
未収金	1,912,207	2,156,981	1,604,584	△552,396
前払費用	78	78	78	0
立替金	54	1	4	3
資産合計	373,990,410	322,556,066	318,608,269	△3,947,797
固定負債	17,126,895	157,144,625	151,599,789	△5,544,836
企業債	16,760,442	16,760,442	151,160,506	△5,588,052
リース債務	-	1,646	823	△823
引当金	366,453	394,420	438,459	44,039
流動負債	1,335,179	13,150,859	13,442,060	291,200
企業債	-	11,129,478	11,402,752	273,274
リース債務	-	823	823	0
未払金	1,322,729	1,940,127	1,951,882	11,755
引当金	-	64,355	67,816	3,461
その他流動負債	12,450	16,076	18,786	2,711
繰延収益	-	111,227,300	109,884,631	△1,342,669
長期前受金	-	111,227,300	109,884,631	△1,342,669
負債合計	18,462,074	281,522,784	274,926,479	△6,596,305
資本金	187,036,216	31,989,999	40,459,701	8,469,702
自己資本金	31,165,957	31,989,999	40,459,701	8,469,702
借入資本金	155,870,259	-	-	-
剰余金	168,492,120	9,043,283	3,222,089	△5,821,194
資本剰余金	167,349,119	305,378	309,051	4,123
利益剰余金	1,143,001	8,737,905	2,912,588	△5,825,317
資本合計	355,528,336	41,033,282	43,681,790	2,648,508
負債資本合計	373,990,410	322,556,066	318,608,269	△3,947,797

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