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更新日：2023年4月13日

行政コスト計算書（普通会計）の内訳

行政コスト計算書（普通会計）の内訳

（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

【経常行政コスト】

（単位：千円）

 

総額

（構成比率）

生活インフラ・
国土保全

教育

福祉

環境衛生

1

（1）人件費

41,339,134

18.6%

4,548,307

9,568,958

4,782,745

5,101,821

（2）退職手当引当金繰入等

3,986,858

1.8%

338,545

924,938

493,678

523,740

（3）賞与引当金繰入額

2,549,828

1.1%

204,190

602,673

305,504

324,905

小計

47,875,820

21.5%

5,091,042

11,096,569

5,581,928

5,950,466

2

（1）物件費

31,509,808

14.2%

2,802,576

9,680,575

2,852,308

8,308,438

（2）維持補修費

6,645,054

3.0%

5,603,128

602,817

40,027

86,926

（3）減価償却費

40,032,874

18.0%

20,310,041

6,551,868

1,107,586

4,772,850

小計

78,187,736

35.2%

28,715,745

16,835,260

3,999,921

13,168,214

3

（1）社会保障給付

35,053,439

15.8%

918,610

33,714,826

420,003

（2）補助金等

13,761,360

6.2%

2,799,185

755,950

3,848,767

513,141

（3）他会計等への支出額

27,193,349

12.2%

7,310,258

0

16,991,710

2,655,592

（4）他団体への
公共資産整備補助金等

11,785,252

5.3%

6,880,264

12,550

1,081,371

146,732

小計

87,793,400

39.5%

16,989,707

1,687,110

55,636,674

3,735,468

4

（1）支払利息

5,766,300

2.6%

（2）回収不能見込計上額

2,595,284

1.2%

（3）その他行政コスト

0

0.0%

 

 

 

 

小計

8,361,584

3.8%

0

0

0

0

経常行政コスト

a

222,218,540

50,796,494

29,618,939

65,218,523

22,854,148

（構成比率）

22.9%

13.3%

29.3%

10.3%

【経常収益】

1 使用料・手数料

b

5,737,903

744,661

904,753

682,671

1,022,573

2 分担金・負担金・寄附金

c

2,875,259

477,997

35,090

2,223,156

18,572

経常収益合計
（b＋c）

d

8,613,162

1,222,658

939,843

2,905,827

1,041,145

d／a

3.88%

2.4%

3.2%

4.5%

4.6%

（差引）純経常行政コスト

a-d

213,605,378

49,573,836

28,679,096

62,312,696

21,813,003

【経常行政コスト】

（単位：千円）

 

産業振興

消防

総務

議会

支払利息

回収不能
見込計上額

その他

1

（1）人件費

1,989,359

5,405,588

9,074,591

867,765

0

（2）退職手当引当金繰入等

205,733

709,666

772,590

17,967

0

（3）賞与引当金繰入額

127,002

351,404

578,677

55,473

0

小計

2,322,094

6,466,658

10,425,858

941,205

0

2

（1）物件費

1,348,678

1,066,598

5,379,648

34,134

36,853

（2）維持補修費

180,040

48,242

83,874

0

（3）減価償却費

4,407,899

895,700

1,986,930

小計

5,936,617

2,010,540

7,450,452

34,134

36,853

3

（1）社会保障給付

（2）補助金等

2,870,134

307,422

2,662,024

4,737

0

（3）他会計等への支出額

121,838

113,951

0

0

（4）他団体への
公共資産整備補助金等

3,544,999

0

119,336

0

小計

6,536,971

421,373

2,781,360

4,737

0

4

（1）支払利息

5,766,300

（2）回収不能見込計上額

2,595,284

（3）その他行政コスト

 

 

 

 

0

小計

0

0

0

0

5,766,300

2,595,284

0

経常行政コスト

a

14,795,682

8,898,571

20,657,670

980,076

5,766,300

2,595,284

36,853

（構成比率）

6.7%

4.0%

9.3%

0.4%

2.6%

1.2%

0.0%

【経常収益】

一般財源
振替額

1 使用料・手数料

b

36,685

13,607

281,097

0

172,275

0

1,879,581

2 分担金・負担金・寄附金

c

42,123

0

77,656

0

0

0

665

経常収益合計
（b＋c）

d

78,808

13,607

358,753

0

172,275

0

1,880,246

d／a

0.5%

0.2%

1.7%

0.0%

3.0%

0.0%

（差引）純経常行政コスト

a-d

14,716,874

8,884,964

20,298,917

980,076

5,594,025

2,595,284

36,853

マイナス 1,880,246

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