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更新日：2023年4月13日
施設別財務諸表の試行／2 はまゆう図書館のバランスシート・行政コスト計算書
施設別財務諸表の試行
2 はまゆう図書館のバランスシート・行政コスト計算書
☆はまゆう図書館の概要
所在地：浜松市大人見町1750-3
蔵書：67,934冊
その他：視聴覚資料CD：8,000 点、ビデオ・DVD：4,000 点
駐車台数：100 台、インターネット設置
バランスシート（単位：円）
|
資産 |
1,352,947 |
負債 |
1,028,800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
有形固定資産 |
1,352,947 |
固定負債 |
1,028,800 |
||
|
|
土地 |
527,730 |
|
地方債 |
1,003,000 |
|
建物等 |
824,002 |
退職手当引当金 |
25,800 |
||
|
その他 |
1,215 |
流動負債 |
0 |
||
|
流動資産 |
0 |
純資産 |
324,147 |
||
|
|
|
|
国(県)支出金 |
0 |
|
|
|
|
|
一般財源 |
324,147 |
|
|
|
|
|
その他財源 |
0 |
|
行政コスト計算書（単位：千円）
|
項目 |
金額 |
構成比 |
|
|---|---|---|---|
|
人にかかるコスト |
44,917 |
37.1% |
|
|
|
人件費 |
41,783 |
34.5% |
|
退職手当引当金繰入額 |
3,134 |
2.6% |
|
|
物にかかるコスト |
63,830 |
52.8% |
|
|
|
物件費 |
38,843 |
32.1% |
|
維持補修費 |
0 |
0.0% |
|
|
減価償却費 |
24,987 |
20.7% |
|
|
人にかかるコスト |
12,198 |
10.1% |
|
|
|
公債費利子 |
12,198 |
10.1% |
|
その他 |
0 |
0.0% |
|
|
合計 |
120,945 |
100.0% |
|
|
内 |
貸出サービス |
84,662 |
70.0% |
|
施設サービス |
12,095 |
10.0% |
|
|
講座サービス |
24,188 |
20.0% |
|
行政コスト内訳
利用状況等（単位：千円）
図書貸出サービス業務
貸出利用者数（人） 100,657
貸出冊数（冊） 344,561
施設サービス業務
施設利用回数（回） 12,122
講座サービス業務
講座受講者数（人） 3,155
評価指標
★貸出利用者1人当たりコスト
|
貸出サービスコスト(千円) |
84,662 |
|---|---|
|
貸出利用者数(人) |
100,657 |
|
1人当たりコスト(円) |
841 |
★貸出1冊当たりコスト
|
貸出サービスコスト(千円) |
84,662 |
|---|---|
|
貸出利用者数(人) |
344,561 |
|
1人当たりコスト(円) |
246 |
★施設サービス利用1回当たりコスト
|
貸出サービスコスト(千円) |
12,095 |
|---|---|
|
貸出利用者数(人) |
12,122 |
|
1人当たりコスト(円) |
998 |
★講座サービス受講者1人当たりコスト
|
貸出サービスコスト(千円) |
24,188 |
|---|---|
|
貸出利用者数(人) |
3,155 |
|
1人当たりコスト(円) |
7,667 |
貸出利用者1人当たりのコストは841 円、貸出1冊当たりのコストは246 円となった。250 円程度で本を1冊約2週間借りることができたら、借りるでしょうか？借りないでしょうか？この結果が市民の満足度であり、行政評価の基準となるものである。
今後も満足度を低下させないようコスト削減に努めるとともに、各種広報メディアの活用などによる利用者・貸出冊数の増などにも努めていく。
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