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更新日:2023年4月13日
◇ 平成20年度当初予算案の参考資料
性質別 |
平成20年度 |
百分比 |
平成19年度 |
百分比 |
比較増減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金額 (A)-(B) |
率 |
|||||
1 人件費 |
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
2 扶助費 |
35,024,519 |
13.13 |
33,110,350 |
12.63 |
1,914,169 |
5.78 |
3 公債費 |
37,448,357 |
14.04 |
36,594,929 |
13.96 |
853,428 |
2.33 |
4 物件費 |
33,748,555 |
12.65 |
32,747,976 |
12.49 |
1,000,579 |
3.06 |
5 維持補修費 |
5,021,036 |
1.88 |
5,659,243 |
2.16 |
△ 638,207 |
△11.28 |
6 補助費等 |
17,236,031 |
6.46 |
12,320,761 |
4.70 |
4,915,270 |
39.89 |
7 積立金 |
316,131 |
0.12 |
338,389 |
0.13 |
△ 22,258 |
△ 6.58 |
8 投資 及び 出資金 |
69,000 |
0.03 |
118,850 |
0.05 |
△ 49,850 |
△41.94 |
9 貸付金 |
2,565,600 |
0.96 |
2,642,200 |
1.01 |
△ 76,600 |
△ 2.90 |
10 操出金 |
13,232,006 |
4.96 |
14,762,388 |
5.63 |
△1,530,382 |
△10.37 |
11 投資的経費 |
62,564,119 |
23.45 |
62,922,249 |
23.99 |
△ 358,130 |
△ 0.57 |
(1) 補助事業 |
32,926,776 |
12.34 |
32,565,416 |
12.42 |
361,360 |
1.11 |
(2) 単独事業 |
25,151,343 |
9.43 |
25,760,833 |
9.82 |
△609,490 |
△ 2.37 |
(3) 国直轄事業 |
3,586,000 |
1.34 |
3,696,000 |
1.41 |
△110,000 |
△ 2.98 |
(4) 災害復旧費 |
900,000 |
0.34 |
900,000 |
0.34 |
0 |
0.00 |
12 公営企業会計支出金 |
9,614,085 |
3.60 |
9,483,758 |
3.61 |
130,327 |
1.37 |
(1) 出資金・貸付金 |
302,501 |
0.11 |
247,458 |
0.09 |
55,043 |
22.24 |
(2) 負担金・補助金 |
9,311,584 |
3.49 |
9,236,300 |
3.52 |
75,284 |
0.82 |
計 |
266,800,000 |
100.00 |
262,200,000 |
100.00 |
4,600,000 |
1.75 |
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