更新日：2013年9月1日

定期監査・行政監査結果（平成25年5月16日）

第1 監査の対象

総務部	人事課	政策法務課
	職員厚生課	文書行政課
財務部	財政課	資産経営課
	調達課	税務総務課
	市民税課	資産税課
	収納対策課
健康福祉部	福祉総務課	障害保健福祉課
	障害者更生相談所	高齢者福祉課
	介護保険課	国保年金課
	健康医療課	精神保健福祉センター
	看護専門学校	保健環境研究所
	病院管理課	佐久間病院
	健康増進課	保健総務課
	生活衛生課	保健予防課
	保健所浜北支所
新エネルギー推進事業本部
会計管理者	会計課
消防	消防総務課	予防課
	警防課	情報指令課
	中消防署	東消防署
	西消防署	南消防署
	北消防署	浜北消防署
	天竜消防署
上下水道部	上下水道総務課	お客さまサービス課
	料金課	水道工事課
	下水道工事課	浄水課
	下水道施設課	浜北上下水道課
	天竜上下水道課	引佐上下水道課
市選挙管理委員会事務局
人事委員会事務局
議会事務局	議会総務課	議事調査課

第2 監査の期間

平成24年12月10日から平成25年2月22日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成24年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。
なお、調査の一部は浜松公会計監査団に委託し、その意見を参考とした。

第4 監査の結果

次のとおりである。

総務部

財務に係る事務の執行として収入事務、交付金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

財務部

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

税務総務課

1. 平成23年度税務サーバ機器類(合併対応)の保守業務委託について、同業務委託契約書第1条第2項に規定する保守作業詳細を記した仕様書が、契約書に添付されていない。
2. 平成23年度税務システム運用支援の業務委託について、同業務委託契約書第7条第1項に規定する工程表及び同条第3項に規定する業務着手届が提出されていない。
3. 平成23年度浜松納税意識啓発業務委託について、同業務委託契約書及び同業務委託仕様書において、受託者が実施すべき業務内容(時期、回数等)を具体的に記載していない。

市民税課

1. 平成23年度税法改正に伴うプログラム変更業務委託について、同業務委託契約書第6条第1項に規定する工程表及び同条第3項に規定する業務着手届が提出されていない。
   また、同業務委託契約書第10条第4項に規定する下請人の誓約書及び同業務委託仕様書5成果品に定める議事録が提出されていない。
2. 平成23年度市・県民税特別徴収税額変更通知書等作成業務委託について、同業務委託契約書第6条に規定する業務工程表、業務に必要な関係書類等及び同業務委託仕様書3に規定する履行計画書等([1]作業工程及び管理体制、[2]各種工程の検品体制)が提出されていない。
3. 平成23年度給与支払報告書等封入・仕分業務委託について、同業務委託契約書第12条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
   また、同項第3号で規定する業務責任者及び同項第4号で規定する業務従事者数の届出がされていない。

健康福祉部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

福祉総務課

1. 平成23年度浜松市保護司会活動費補助金について、履行確認が年度内に行われていない。
2. 平成23年度浜松市静岡県人権・地域改善推進会浜松支部事業費補助金について、履行確認が年度内に行われていない。

国保年金課

1. 平成23年度特定健康診査等受診券送付用封筒一式作成業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
   また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

健康医療課

1. 平成23年度浜松市夜間救急室調剤業務委託について、契約金額が決定している予製剤・消毒剤の調製及び調剤過誤防止の資料作成1,023,750円及び事務費321,594円の支出負担行為日を契約日としていない。
2. 平成23年度浜松市自殺対策地域連携プロジェクト業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
3. 平成23年度「いのちをつなぐ手紙」封書付きリーフレット製作及び配布業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

保健環境研究所

1. 平成23年度実験室系特殊空調装置及び排気装置等維持管理業務委託について、受託者は無停電電源装置点検及び乾式スクラバー内吸着濾剤取替を再委託しているが、同業務委託契約書第3条第2項に規定する業務委託一部下請負届が提出されていない。

佐久間病院

1. 入院収益、外来収益及び室料差額収益について、督促状を発していない。
2. 平成23年度昇降機保守点検業務委託について、業務完了前に全契約額の支払いをしている。
3. 平成23年度浦川診療所及び山香診療所電子カルテ印刷製本業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
   また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

保健所・生活衛生課

1. 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託について、同業務委託仕様書に9つの業務内容が記載されているが、それぞれの実施時期や回数が明記されていない。
   また、同業務委託契約書第15条第1項に、受託者は業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならないとあるが、業務を毎月実施しているにもかかわらず、業務委託完了報告書の提出は年2回であり、提出時期について明確になっていない。

保健所・浜北支所

1. 下記の業務委託について、各業務委託仕様書に8つの業務内容が記載されているが、それぞれの実施時期や回数が明記されていない。また、各業務委託契約書第15条第1項に、受託者は業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならないとあるが、業務を毎月実施しているにもかかわらず、業務委託完了報告書の提出は年2回であり、提出時期について明確になっていない。
   • 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託(北遠)
   • 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託(浜北)
   • 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託(引佐)

新エネルギー推進事業本部

財務に係る事務の執行として財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

会計管理者

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

消防

財務に係る事務の執行として交付金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

消防総務課

1. 平成23年度消防庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託について、同業務委託契約書第11条第4項に規定する保安業務担当者等の氏名、生年月日、免状の種類及び番号の通知書が提出されていない。
2. 平成23年度北消防署本署エレベータ保守点検業務委託について、契約事務が適正に行われていない。
   • (1)同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表の提出、同項第3号に規定する業務責任者、同項第4号に規定する技術資格者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
     また、同業務委託仕様書4一般事項(1)に規定する作業員名簿、緊急連絡表及び同(3)に規定する作業の届出がされていない。
   • (2)同業務委託仕様書4一般事項(4)で、業務完了報告書に業務中の写真等を添付することとしているが、添付されていない。
3. 平成23年度消防局中央監視設備保守点検業務委託について、同業務委託契約書第11条第1項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

上下水道部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

上下水道総務課

1. 平成23年度公共下水道における包括的民間委託・公共施設等運営権活用検討業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
   また、同業務委託仕様書1.8提出書類に規定する職務分担表及び納品書が提出されていない。
2. 平成23年度浜松市水道事業官民連携検討調査業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
3. 平成23年度上下水道部草刈・除草及び清掃業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
   また、同業務委託仕様書3一般事項(1)に規定する作業員名簿及び緊急時連絡票が提出されていない。

お客さまサービス課

1. 平成23年度浜松市給排水台帳ファイリングシステム保守業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第2号に規定する業務責任者及び同項第4号に規定する従事者数の届出がされていない。
2. 平成23年度浜松市水道地理情報管理システム窓口用クライアント追加業務委託について、同業務委託仕様書5に規定する成果品明細書及び打合せ記録簿が提出されていない。

下水道工事課

1. 平成23年度浜松市公共下水道浜北・天竜地区マンホールポンプ運転監視業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第5号に規定する業務責任者の届出がされていない。

浄水課

1. 平成23年度上水道施設除草業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5条に規定する従事者数の届出がされていない。
   また、同業務委託仕様書第3条第1項第2号に規定する作業主任者、作業員名簿及び同項第3号に規定する緊急時連絡票が提出されていない。
2. 平成23年度ガスクロマトグラフ質量分析装置(農薬用)点検業務委託について、同業務委託仕様書の一般項目に規定する緊急時連絡表が提出されていない。

下水道施設課

1. 平成23年度委託第52号舘山寺浄化センター樹木剪定等業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表の提出、同項第3号に規定する業務責任者、同項第4号に規定する技術資格者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
   また、同業務委託仕様書のその他第2号に規定する施工計画書が提出されていない。
2. 平成23年度委託第47号湖東浄化センター東側樹木伐採業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表の提出、同項第3号に規定する業務責任者、同項第4号に規定する技術資格者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
   また、同業務委託仕様書のその他第2号に規定する施工計画書が提出されていない。

天竜上下水道課

1. 農業集落排水事業分担金1件160,000円について、督促状を発していない。
2. 平成23年度天竜・春野・龍山地区簡易水道施設管理業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
3. 平成23年度天竜簡易水道施設休日待機業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

引佐上下水道課

1. 平成23年度引佐・細江町上水道施設遠方監視点検業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者、同項第4号に規定する技術資格者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
2. 平成23年度細江浄化センター、三ヶ日浄化センター管理棟警備業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
3. 台帳及び図面の写しの交付に係る実費として受領した現金について、浜松市上下水道部会計規程第28条の規定に基づく即日又はその翌日の出納取扱金融機関等への払い込みがされていない。

市選挙管理委員会事務局

財務に係る事務の執行として交付金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

人事委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

1. 平成23年度浜松市職員採用案内パンフレット等作成業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

議会事務局

財務に係る事務の執行として交付金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

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