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更新日:2013年9月1日

定期監査・行政監査結果(平成25年2月20日)1

第1 監査の対象

  • 危機管理監
    • 危機管理課
  • 企画調整部
    • 秘書課
    • 企画課
    • 東京事務所
    • 行政経営課
    • 広聴広報課
    • 国際課
    • 情報政策課
  • 市民部
    • 市民生活課
    • 市民協働・地域政策課
    • ユニバーサル社会・男女共同参画推進課
    • 文化政策課
    • スポーツ振興課
    • 生涯学習課
    • 文化財課
    • 美術館
    • 中央図書館
  • こども家庭部
    • 次世代育成課
    • 子育て支援課
    • 児童相談所
    • 保育課
  • 環境部
    • 環境政策課
    • 環境保全課
    • 資源廃棄物政策課
    • 廃棄物処理施設管理課
    • 南清掃事業所
    • 北清掃事業所
    • 平和清掃事業所
    • 浜北環境事業所
    • 天竜環境事業所
    • 産業廃棄物対策課
  • 産業部
    • 産業総務課
    • 産業振興課
    • 観光交流課
    • 農林水産政策課
    • 中央卸売市場
    • 食肉地方卸売市場
    • 農林業振興課
    • 北部農林事務所
    • 天竜農林事務所
  • 都市整備部
    • 都市計画課
    • 北部都市整備事務所
    • 土地政策課
    • 交通政策課
    • 市街地整備課
    • 建築行政課
    • 住宅課
    • 公共建築課
    • 緑政課
    • 動物園
    • 公園課
  • 土木部
    • 土木総務課
    • 南土木整備事務所
    • 北土木整備事務所
    • 東・浜北土木整備事務所
    • 天竜土木整備事務所
    • 道路課
    • 河川課
    • 技術監理課
  • 中区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • まちづくり推進課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
  • 東区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
  • 西区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • まちづくり推進課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • 舞阪協働センター
  • 南区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
  • 北区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • まちづくり推進課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • 引佐協働センター
    • 三ヶ日協働センター
  • 浜北区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • まちづくり推進課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
  • 天竜区役所
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • まちづくり推進課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • 春野協働センター
    • 佐久間協働センター
    • 水窪協働センター
    • 龍山協働センター
  • 学校教育部
    • 教育総務課
    • 学校施設課
    • 教職員課
    • 教育センター
    • 指導課
    • 市立高等学校
    • 保健給食課
    • 与進幼稚園
    • 蒲小学校
    • 南部中学校
    • 新津中学校
  • 農業委員会事務局

第2 監査の期間

平成24年9月10日から平成24年12月25日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成24年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。
なお、調査の一部は浜松公会計監査団に委託し、その意見を参考とした。

第4 監査の結果

次のとおりである。

危機管理監

財務に係る事務の執行として負担金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

危機管理課

1.  平成23年度東日本大震災浜松市民協働復興支援業務委託について、同業務委託契約書第17条第1項第4号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。

2.  平成23年度浜松市防災対策無線保守点検業務委託(旧浜松市域、引佐地域、浜北区、春野地域及び佐久間地域)について、 同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

3.  平成23年度浜松市東日本大震災慰霊用菊花作成装飾業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第4号に規定する従事者数の届出がされていない。

企画調整部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

広聴広報課

1.  平成23年度浜松市公式Webサイト組織変更対応業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2.  平成23年度市政情報誌編集業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

市民部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

文化政策課

1.  平成23年度浜松市アクトシティ音楽院事業運営業務委託について、11件の再委託が行われているが、うち5件において同業務委託契約書第12条第2項に規定する業務委託一部下請届が提出されていない。
また、同業務委託契約書第14条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

2.  平成23年度まちなかコンサート開催事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

3.  平成23年度浜松市制100周年記念式典及び公演開催事業業務委託について、6件の再委託が行われているが、うち5件において同業務委託契約書第3条第2項に規定する業務委託一部下請届が提出されていない。
また、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表の提出、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

4.  平成23年度浜松市鴨江別館に関する管理運営及び利活用促進業務委託について、同業務委託契約書第17条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。

スポーツ振興課

1.  平成23年度浜松市小学校プール利用事業業務委託について、契約金額の異なる38の契約が締結されているが、予定価格調書が一つの契約金額に対応するものしか作成されていない。

美術館

1.  平成23年度特別展「奥村厚一展」展覧会開催業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者、同項第4号に規定する技術資格者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2.  平成23年度特別展「秋野不矩・小野竹喬二人展」広告制作業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

3.  平成23年度浜松市秋野不矩美術館昇降機設備保守点検業務について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者、同項第4号に規定する技術資格者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

こども家庭部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

児童相談所

1. 平成23年度浜松市児童相談所障害児施設給付費受給者管理システム改修業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する業務従事者数の届出がされていない。

環境部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

環境政策課

1. 平成23年度浜松市地球温暖化防止活動推進センター業務委託について、契約事務が適正に行われていない。

(1) 同業務委託契約書第16条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

(2) 同業務委託仕様書で定めている報告書等のうち、エコハウス来場者数の統計資料(男女別、年代別)が提出されていない。

2. 平成23年度てんはまエコミュージアム推進業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

3. 平成23年度はままつの森林づくり事業費補助金について、補助金交付事務が適切に行われていない。

(1) 補助金交付決定した8件のうち1件について、補助金交付決定後に事業を中止しているが、同補助金交付要綱で事業の中止・廃止の手続きについて規定していないため、手続きが行われていない。

(2) 補助金交付決定した8件のうち1件について、補助金の額が20%を超えて減額しているが、同補助金交付要綱第7条に基づく事業変更等の手続きが行われていない。

(3) 補助金交付決定した8件のうち次の2件について、補助金交付確定額に誤りがある。

ア 実績報告書に基づく補助金交付確定額を107,882円とすべきところ、118,670円とし、10,788円過大に交付している。

イ 実績報告書に基づく補助金交付確定額を23,654円とすべきところ、49,240円とし、25,586円過大に交付している。

(4) 実績報告について、同補助金交付要綱第9条第1項第1号で収支決算書に領収書の添付を定めているが、一部に領収印のないものや納品書が添付されている。

(5) 一部の事業実績報告書において、事業実施の内容と収支決算書の内容の整合性が確認できない。

資源廃棄物政策課

1. 平成23年度浜松市家庭用生ごみ処理機購入費補助金について、同補助金交付要綱第6条に、市長は、補助金の交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、審査結果を申請者に対して通知すると規定しているが、平成23年4月から同年9月までに提出された申請を、同年10月に一括して事務処理している。

北清掃事業所

1. 平成23年度北部清掃工場運転維持管理業務委託について、同業務委託仕様書第9条第1項第1号に規定する業務着手届が提出されていない。

2. 平成23年度昇降機設備保守点検業務委託について、同業務委託業務明細書3一般事項(1)に規定する作業員名簿及び緊急連絡表が提出されていない。

平和清掃事業所

1. 平成23年度平和最終処分場二期埋立地電気的漏水検知システム保守点検業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

浜北環境事業所

1. 平成23年度浜北清掃センターごみ分別指導・計量受付業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

2. 平成23年度浜北環境センター場内維持管理業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。

天竜環境事業所

1. 平成23年度天竜ごみ処理工場エレベータ設備保守点検業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度天竜処理区使用済乾電池等資源化処理業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

●行政監査

南清掃事業所

1. 平成23年10月6日及び同月20日の勤務時間中に、職員の過失による公用車での物損事故(物件損害)が発生した。
全市を挙げて、交通事故撲滅に取り組んでいる中、職員の過失による公務上の交通事故は、市の信用を著しく損なう行為であることから、安全運転管理を一層徹底されたい。

産業部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

産業総務課

1. 平成23年度浜松市障害者就労支援センター事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
また、同項第5号に規定する業務責任者、同項第6号に規定する技術資格者及び同項第7号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度浜松市家内労働福祉センター事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第2号に規定する資金計画書が提出されていない。
また、同項第7号に規定する従事者数の届出がされていない。

3. 平成23年度浜松市求職者応援ナビ運営業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書の提出、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。
また、浜松市求職者応援ナビ情報安全対策実施手順6に規定する責任者、監督者及び業務要員の写真付名簿の届出がされていない。

産業振興課

1. 平成23年度浜松市農業参入企業意向調査事業業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度次世代環境車展示会会場設営業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

3. 平成23年度浜松市白昭自治会集会施設整備費補助金について、同補助金交付要綱第12条第1項に規定する補助金確定通知書による補助事業者への通知をしていない。

観光交流課

1. 平成23年度浜松まつり事業業務委託について、同業務委託契約書第11条第1項に規定する予算執行計画表が提出されていない。
また、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務責任者及び同項第3号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度浜松出世城まつり事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

3. 平成23年度浜松市産業観光推進事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

農林水産政策課

1. 平成23年度フルーツパーク経営計画実証事業業務委託について、同業務委託仕様書第3条に規定する業務実施計画表、着手届、工程表及び業務代理人等通知書が提出されていない。

2. 浜松市福祉施設と農家・企業の連携による地域活性化推進業務委託について、同業務委託契約書第17条第1項第4号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。

食肉地方卸売市場

1. 平成23年度と畜場清掃業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

2. 平成23年度廃棄臓物処理業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

天竜農林事務所

1. 平成23年度市公共財産の測量及び表示等に関する登記事務業務委託について、同業務委託契約書第14条第2項第4号に規定する個人情報の処分内容の報告書が提出されていない。

都市整備部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

建築行政課

1. 平成23年度建築行政共用データベースシステム(庁内サーバ利用)に係るサーバ設定と建築確認支援システムからのデータ移行業務委託について、同業務委託契約書第13条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度狭い道路の拡幅整備事業に伴う測量及び用地登記(表示)事務委託について、同業務委託契約書第14条第2項第4号に規定する個人情報の処分内容の報告書が提出されていない。
また、同業務委託契約書第17条第1項第2号に規定する業務責任者及び同項第3号に規定する技術資格者の届出がされていない。

緑政課

1. 平成23年度浜松市名松保護事業費補助金について、補助金交付要綱第8条第1項に規定する補助金交付確定通知書を送付していない。

動物園

1. 平成23年度浜松市動物園イベント開催事業委託について、業務仕様書が作成されていない。

公園課

1. 平成23年度遠州灘海浜公園外公園メリケントキンソウ駆除業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度駐車場ゲート管制機器賃貸借業務委託(遠州灘海浜公園)について、契約事務が適正に行われていない。

(1) 同賃貸借業務委託契約書第7条で年2回の保守点検業務完了報告書の提出を規定しているが、1回しか報告されていない。

(2) 同賃貸借契約書等に賃貸借完了の報告に関する規定がされていない。

3. 平成23年度浜松市児童遊園他遊具点検業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
また、同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

4. 平成23年度西区公園定期維持管理業務委託について、同業務委託仕様書第11条第3項で規定する翌月分の作業工程表が、期限までに提出されていない。

土木部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

南土木整備事務所

1. 平成23年度区域外自転車等駐車場整理指導業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第2号に規定する業務責任者の届出がされていない。

北土木整備事務所

1. 平成23年度北区雪氷対策(浜松北第1工区)業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第4号に規定する従事者数の届出がされていない。

天竜土木整備事務所

1. 平成23年度天竜区道路除草(天竜・市道)業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

河川課

1. 平成23年度土木防災対策支援業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

2. 平成23年度土木防災情報システム監視装置保守点検業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

技術監理課

1. 平成23年度土木総合設計積算システムカスタマイズ業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

2. 平成23年度電子納品保管管理システム等構築業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

中区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

東区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●行政監査

区民生活課

1. 平成24年7月2日に、職員が帰宅途中に交通上のトラブルを起こした事件は、率先して法令遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に悪影響を及ぼしたと認められる。信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

西区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

南区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

北区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

浜北区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

まちづくり推進課

1. 平成23年度浜北産業祭開催業務委託について、現に再委託がされているにもかかわらず再委託に関する規定がされていない。

2. 平成23年度のなゆた・浜北にぎわいづくり事業、なゆた・浜北10周年祭事業及びなゆた・浜北冬のちびっこまつり事業の各業務委託について、再委託が行われているが、業務一部下請届が提出されていない。

3. 平成23年度なゆた・浜北夏祭り事業業務委託について、契約条項で再委託を禁止しているが、業務の一部を再委託している。

天竜区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

学校教育部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●行政監査

教職員課

1. 平成24年7月に発生した教員による窃盗事件は、率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事により、児童生徒はもちろん、保護者や市民の学校教育に対する信頼が著しく損なわれ、学校教育に重大な影響を及ぼしている。
信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。

農業委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

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〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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