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更新日:2013年9月1日

定期監査・行政監査結果(平成20年5月22日)

浜松市監査委員告示第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第2項の規定に基づき定期監査及び行政監査を執行したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成20年5月22日

浜松市監査委員:鈴木 幸作
浜松市監査委員:松本 壽夫
浜松市監査委員:鈴木 浩太郎
浜松市監査委員:栁川 樹一郎

定期監査(財務監査)・行政監査結果公表

<行政財産の目的外使用に関する許可事務についての監査>

第1 監査の対象

  • 生活文化部
    • 市民生活課
    • スポーツ振興課
    • 防災対策課
    • 文化政策課
    • 生涯学習課
  • 都市計画部
    • 都市計画課
    • 交通政策課
    • 区画整理課
    • 土地政策課
    • 都市開発課
    • 北部都市計画事務所
  • 公園緑地部
    • 緑政課
    • 南部公園管理事務所
    • 動物園
    • 公園課
    • 北部公園管理事務所
  • 東区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • まちづくり課
    • 長寿保険課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
  • 西区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 産業振興課
    • 社会福祉課
    • 健康増進課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • まちづくり課
    • 長寿保険課
    • 保健衛生課
    • 浜松西地域自治センター地域振興課
    • 舞阪地域自治センター地域振興課
    • 舞阪地域自治センター地域生活課
    • 舞阪地域自治センター地域福祉課
    • 雄踏地域自治センター地域振興課
  • 南区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • まちづくり課
    • 長寿保険課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
  • 浜北区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 社会福祉課
    • 健康増進課
    • 産業振興課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 長寿保険課
    • 保健衛生課
    • まちづくり課
  • 学校教育部
    • 教育総務課
    • 教職員課
    • 指導課
    • 学校施設課
    • 学事課
    • 保健給食課
    • 天竜川・浜名湖地区総合教育センター
    • 市立高等学校
    • 大平台小学校
    • 雄踏中学校
    • 神久呂幼稚園
    • 舞阪小学校
  • 人事委員会事務局

第2 監査の期間

平成19年12月27日から平成20年3月26日まで

第3 監査の方法

平成19年度において、1月末までに執行した事務事業について、監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められたが、一部において是正・改善を要する事項が見受けられた。

生活文化部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。また、行政監査として社会経済情勢や行政需要の変化への対応等を着眼点として関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

市民生活課

1.公的個人認証機器保守点検業務.委託に係る予定価格調書について、委託限度額の算出基礎を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

2.郵券について物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

生涯学習課

1.科学館の口座振込による利用料金を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

生涯学習課(文化財担当

1.埋蔵文化財調査事務所除草等業務委託の請書に仕様書が添付されていない。また、予定価格が記載されている施行回議書について、文書の公開・非公開の別を公開としているので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアル及び浜松市情報公開条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

生涯学習課(中央図書館

1.城北図書館窓口業務委託について、業務委託契約書に仕様書が添付されていない。また、予定価格調書用封筒を封印していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアル及び平成18年5月26日付け調達課通知「予定価格調書用封筒の封印について」に基づき、適正な事務処理をされたい。

生涯学習課(博物館)

1.平成19年度浜松市博物館等建築設備定期点検業務について、仕様書に定められている委託業務着手届及び委託業務工程表が受託者から提出されていないので、適正な事務処理をされたい。

2.会計管理者から交付を受けたつり銭について、つり銭資金整理簿を作成していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

生涯学習課(美術館)

1.浜松市美術館定期点検業務(建築設備)委託等について、見積徴収と契約の締結を同一の回議書により起案・決裁しているので、事務手続の段階ごとに回議書を作成されたい。また、報告様式である定期点検報告書の仕様書への添付及び受託者に義務付けた委託業務着手届等の提出がされていないので、適正な事務処理をされたい。

2.「はままつの美術家展」に係る会場設営及び撤去等業務委託について、請書に仕様書が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

生涯学習課(秋野不矩美術館)

1.駐車場整理及び周辺整備業務委託について、契約書に仕様書が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

防災対策課

1.自家用電気工作物の保安管理業務委託等について、受託者から業務計画に関する書類が提出されていないので、契約条項又は仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる県防災行政無線用FAX保守点検業務委託について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

【事項名】市営墓地整備業務

市民生活課

1.市営墓地に関する需要と供給が現状のまま推移した場合、将来的な需要に供給が追い付かなくなることから、平成21年度には市営墓地の新規貸出が困難と見込まれる中、市は、新たな墓地を天竜区船明地区に建設することを検討している。
しかし、今後策定される事業計画が順調に進行した場合であっても、新規貸出が困難な期間が生じることが避けられない状況となっている。
市民への影響を最小限に抑えるため、建設計画策定に早急に着手するなど、早期の建設に向けた方策を講じるとともに、計画の具体的な内容及び進ちょく状況を公表するなど、市民への十分な周知を図られたい。

都市計画部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務及び工事請負契約事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

都市開発課

1.屋外広告物規制図等の売払い代金に係る収入事務について、会計管理者会計課が作成した出納員事務マニュアルに記載された、手書による収納金日計簿を作成せず、複数人による確認もされていないので、適正な事務をされたい。

区画整理課

1.移転利子補給金交付事務における各金融機関から提出された利子補給金交付申請書について、補給期間最終日以前に提出されたものがある。また、収受日以前に交付額決定及び交付確定をしているものがあるので、適正な補給金交付事務をされたい。

公園緑地部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

公園課

1.都市計画公園予定地に係る行政財産使用許可について、許可書に使用料の納入期限、納入方法を記載していないので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

東区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

区振興課

1.浜松市立公民館電話設備保守業務委託等について、受託者から仕様書に定められた業務計画書等が提出されていないので、適正な事務処理をされたい。

2.東区俳句の里づくり事業業務委託等について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

まちづくり課

1.東区路面等小破修繕業務委託等について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

2.堀留運河外2樋門保守点検業務委託について、受託者から業務委託完了報告書が提出されているが、業務委託完成検査報告書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

西区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

総務企画課

1.中之島清掃業務委託について、随意契約により締結しているが、地方自治法施行令及び浜松市契約規則に定める公表手続をしていないので、適正な事務処理をされたい。

2.市有財産の払下げに係る市有財産売買契約書について、課税文書であるにもかかわらず、市保有の契約書に収入印紙が貼付されていないので、印紙税法に基づき、適正な事務処理をされたい。

区振興課

1.雄踏文化センター施設管理業務委託等について、随意契約により締結しているが、地方自治法施行令及び浜松市契約規則に定める公表手続をしていないので、適正な事務処理をされたい。

2.重要文化財中村家住宅樹木等管理業務委託について、受託者から業務責任者の届出がない。また、5月分の業務委託完成検査報告書の一部に記載が明確でないものや記載漏れがあるので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.県収入証紙及び収入印紙に係る物品出納簿を作成していない。また、郵券に係る物品出納簿について、出納員が確認印を押印していないので、適正な事務処理をされたい。

産業振興課

1.有害鳥獣捕獲事業費補助金について、交付決定手続をしていないので、浜松市林業振興事業費補助金交付要綱に基づき、適正な契約事務をされたい。

2.浜松市舞阪駐車場管理システム保守管理及び使用料徴収業務委託について、責任者の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

舞阪地域自治センター地域振興課

1.おいしい舞阪まるごと体験フェアなど多くの業務委託契約書について、一部の条項に不要な記載がある。また、業務予定表の提出や業務責任者等の届出がないので、条項に基づき受託者を指導されたい。

2.舞阪総合体育館警備保障業務委託について、締結した業務委託契約書が、施行回議書の業務委託契約書(案)と異なるので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

3.渚園育苗ハウス管理業務委託等について、随意契約により締結しているが、地方自治法施行令及び浜松市契約規則に定める公表手続をしていないので、適正な事務処理をされたい。

4.舞阪地域自治センター庁舎の空きスペースについて、行政財産の貸付を含め利用方法を幅広く検討し、有効活用を図られたい。

舞阪地域自治センター地域生活課

1.舞阪吹上第2廃棄物最終処分場地下水調査業務委託について、予定価格調書の委託限度額の算出根拠を別紙のとおりとしているが、添付していない。また、施行回議書の裏面にも予定価格、比較価格が記載されているので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

南区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

総務企画課

1.電気設備保守点検業務委託等について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎が示されていないので、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

2.可美合併記念碑敷地樹木管理業務委託について、請負業者から業務責任者の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき適正な事務処理をされたい。

3.南区市有地除草業務委託について、予定価格調書の委託限度額と算出基礎額が異なっている。また、算出基礎が明確でないので、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

4.有線テレビジョン放送受信契約について、契約書及び指名通知書に長期継続契約である旨及び契約期間の記載がない。
また、契約書に翌年度以降において、予算の減額又は削除があった場合の契約解除に係る規定がないので、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の運用要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

区民生活課

1.浄化槽設置整備事業補助金交付事務について、完成検査報告書に検査に立ち会った申請者及び浄化槽設備士の氏名の記載がないので、浜松市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱及び浜松市浄化槽設置整備事業補助金交付取扱要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

まちづくり課

1.可美地下道車椅子用階段リフト保守点検業務委託について、予定価格調書の委託限度額と算出基礎額が異なっている。また、算出基礎が明確でないので、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

社会福祉課

1.市立保育園樹木管理業務委託について、随意契約により締結しているが、地方自治法施行令及び浜松市契約規則に定める公表手続をしていないので、適正な事務処理をされたい。

浜北区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

総務企画課

1.寺島書庫敷地内の電柱等に係る行政財産使用許可について、納期限を浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づいて定めていないので、適正な事務処理をされたい。

2.溶解処分文書収集運搬業務委託について、予定価格調書を作成していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.寺島書庫敷地賃貸借契約について、契約回議書に借り受けた土地の登記簿を確認した記録がない。また、登記簿謄本を添付していないので、適正な事務処理をされたい。

区民生活課

1.環境美化活動の実施に伴い記念品を購入しているが、物品出納簿を作成していない。報償費で購入する物品は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な管理をされたい。

社会福祉課

1.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜北重度障害者生活訓練ホーム建築設備検査及び報告書作成業務委託等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

長寿保険課

1.高齢者いきいきフェスティバル会場設営業務委託について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎を明確に記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理をされたい。

2.高齢者いきいきフェスティバル開催に伴い参加賞等を購入しているが、物品出納簿を作成していない。報償費で購入する物品は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な管理をされたい。

健康増進課

1.浜北保健センター管理業務委託等について、市保有の契約書に収入印紙の貼付がなく、受託者が印紙税を納めていないので、印紙税法に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.健康づくり事業の開催に伴い記念品を購入しているが、物品出納簿を作成していない。報償費で購入する物品は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な管理をされたい。

産業振興課

1.収入印紙等の物品出納簿が備えられていないので、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理をされたい。

まちづくり課

1.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる梔池雨水貯留池し尿浄化槽清掃業務委託等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

2.はまきたグリーンフェスタ開催業務委託等について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎及び契約書等の委託業務内容が明確でないので、浜松市契約規則等に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.浜松市営住宅(浜北区)消防用設備保守点検業務委託契約書について、条項を訂正しているが訂正印を押印していないので、適正な事務処理をされたい。

学校教育部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。また、行政監査として個人情報等の適正な管理等を着眼点として関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

教育総務課

1.イーステージ浜松各課で使用している、浜松市営駐車場回数券の物品出納簿は、所定の様式を使用することなく、物品出納員及び担当者による確認印も押印していないので、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理をされたい。

保健給食課

1.学校保健活動推進事業業務委託について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎が別紙のとおりとなっているが、別紙が添付されてないので、適正な事務処理をされたい。

2.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる天竜学校給食センター殺そ害虫駆除及び消毒業務委託等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

【事項名】個人情報の適正管理・指導

教職員課

1.浜松市内の中学校の教諭が、平成19年7月24日の夜、学校敷地内の駐車場において、車上荒らしに遭い、自家用車内に置いてあった、生徒に関する情報を記載した資料を盗まれるという事故が発生した。
このことは、個人情報保護の点からも重大な事故であり、教職員の信用失墜行為につながるので、個人情報についての安全管理と責任体制を明確にし、情報管理のさらなる徹底に努められたい。

人事委員会事務局

財務に係る事務の執行として業務執行に伴う支出事務及び業務委託契約事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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