ホーム > 市政情報 > 監査 > 定期監査・行政監査結果 > 定期監査・行政監査結果(平成20年2月20日)

ここから本文です。

更新日:2013年9月1日

定期監査・行政監査結果(平成20年2月20日)

浜松市監査委員告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第2項の規定に基づき定期監査及び行政監査を執行したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成20年2月20日

浜松市監査委員:鈴木 幸作
浜松市監査委員:飯尾 浩之
浜松市監査委員:鈴木 浩太郎
浜松市監査委員:栁川 樹一郎

定期監査(財務監査)・行政監査結果公表

<行政財産の目的外使用に関する許可事務についての監査>

第1 監査の対象

  • 総務部
    • 秘書課
    • 広聴広報課
    • 文書行政課
    • 人事課
    • 職員厚生課
    • 東京事務所
  • 企画部
    • 企画課
    • 行革審事務局
    • 国際課
    • ユニバーサルデザイン課
    • 地域自治振興課
    • 行政経営課
    • 政策法務課
    • 男女共同参画課
    • 情報政策課
    • 市民協働推進課
  • 財務部
    • 財政課
    • 税務総務課
    • 納税課
    • 調達課
    • 管財課
    • 課税管理課
    • 債権回収対策課
    • 工事検査課
  • 社会福祉部
    • 福祉総務課
    • 高齢者福祉課
    • 国保年金課
    • 障害福祉課
    • 介護保険課
    • 障害者更生相談所
  • こども家庭部
    • 次世代育成課
    • 保育課
    • 子育て支援課
    • 児童相談所
  • 会計管理者
    • 会計課
  • 中区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • まちづくり課
    • 長寿支援課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 保険年金課
  • 北区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 社会福祉課
    • 健康増進課
    • 産業振興課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 長寿保険課
    • 保健衛生課
    • まちづくり課
    • 浜松北地域自治センター地域振興課
    • 細江地域自治センター地域振興課
    • 引佐地域自治センター地域振興課
    • 引佐地域自治センター地域生活課
    • 引佐地域自治センター地域福祉課
    • 三ヶ日地域自治センター地域振興課
    • 三ヶ日地域自治センター地域生活課
    • 三ヶ日地域自治センター地域福祉課
  • 天竜区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 社会福祉課
    • 健康増進課
    • 産業振興課
    • まちづくり課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 長寿保険課
    • 保健衛生課
    • 森林整備課
    • 天竜地域自治センター地域振興課
    • 春野地域自治センター地域振興課
    • 春野地域自治センター地域生活課
    • 春野地域自治センター地域福祉課
    • 佐久間地域自治センター地域振興課
    • 佐久間地域自治センター地域生活課
    • 佐久間地域自治センター地域福祉課
    • 水窪地域自治センター地域振興課
    • 水窪地域自治センター地域生活課
    • 水窪地域自治センター地域福祉課
    • 龍山地域自治センター地域振興課
    • 龍山地域自治センター地域生活課
    • 龍山地域自治センター地域福祉課

第2 監査の期間

平成19年9月27日から平成19年12月27日まで

第3 監査の方法

平成19年度において、10月末までに執行した事務事業について、監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められたが、一部において是正・改善を要する事項が見受けられた。

総務部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、業務委託契約事務及び賃貸借契約事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

財務監査

職員厚生課

1.浜松市健康管理システム業務委託について、予定価格調書を作成しているが、予定価格、比較価格及び委託限度額を同額としている。また、予定価格調書を作成した日付を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

企画部

財務に係る事務の執行として支出事務、補助金交付事務及び業務委託契約事務を主眼に調査した。また、行政監査として助成制度に係る要綱等の適正な整備、法令等に基づく適正な事務処理、関係機関・部局との適切な調整・連携等を着眼点として関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

財務監査

市民協働推進課

1.会議記録作成業務委託について、作業時間による単価契約としているが、業務委託完成検査報告書の作成数量欄に作業時間数を記載していない。また、受託者から提出された派遣者名簿に実務経験等が記載されていないので、契約書に基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

事項名:補助金交付事務

企画課

1.シティプロモーション推進事業補助金交付要綱及び浜松市天竜浜名湖鉄道経営助成基金補助金交付要綱について、補助率など、補助金交付額の算出根拠が明確となっていない。
交付要綱は、予算の適正な執行を担保する重要な規程であることから、浜松市補助金交付規則に基づき、補助金交付額等の根拠が明確となる要綱の整備を図られたい。

事項名:男女共同参画推進支援事業の業務委託事務

男女共同参画課

1.男女共同参画推進支援事業は、市民団体から企画・提案、申請された事業を委託しているが、市の事業としての位置付け及び事業主体が明確となっていない。
予算の適正な執行のため、申請から業務委託契約への手順において、市の事業であることを明確にするよう、当該事業の根拠となっている実施要綱を適正に整備されたい。

事項名:浜松市自治会連合会との行政連絡業務に係る委託金の統一化

市民協働推進課

1.自治会連合会等に対する運営費助成及び行政連絡文書配布業務に係る経費の取扱いについて、算定方法の統一が計画より遅れていることから、速やかに統一を図られたい。
なお、統一に当たっては、自治会の運営に支障を来すことのないよう、地域事情に配慮した方策を講じられたい。

財務部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、業務委託契約事務及び賃貸借契約事務を主眼に調査した。また、行政監査として能率的・効率的な事務処理、簡素かつ合理的な組織等を着眼点として関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

管財課

1.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松市庁舎松城倉庫小荷物専用昇降機保守業務委託契約等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

2.テレビ共同受信装置保守業務委託契約について、業務委託の施行と契約の締結を同一の回議書により起案・決裁しているので、事務手続の段階ごとに回議書を作成されたい。

3.本庁舎内への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に使用許可する理由、減免する理由等を記載していないので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

4.本庁舎内現金自動機コーナー等に係る行政財産使用許可について、使用料の算定に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

5.バスロケーションシステム設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に位置図、構造図等が添付されていないので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

6.地震計測震度計設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に添付されている位置図に示された場所が実態と異なっているので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

課税管理課

1.税源移譲広報用テレビ30秒スポット制作及び放送業務について、業務完了に伴う放送確認書が受託者から提出されていないので、契約書に基づき、適正な事務処理をされたい。

調達課

1.電子入札システムの利用契約について、予定価格調書に利用料算出根拠を明確に記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

事項名:税の賦課・徴収業務

債権回収対策課

1.業務の適正化、職員の資質向上を目的として、税理士による職員研修が行われているが、事務を執行するに当たって、研修の講師である税理士について、資格に関する確認を行っていない。また、研修結果の報告書について、実施内容などが明確に記載されておらず、所管課長の決裁もないので、適正な事務処理をされたい。

社会福祉部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務及び財産管理事務を主眼に関係書類等を調査した。また、行政監査として市民の福祉の増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上等を着眼点として関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

福祉総務課

1.浜松市保護司会補助金の交付決定について、改正手続のとられていない交付要綱に基づき交付額を算出しているので、適正な事務処理をされたい。

障害福祉課

1.身体障害者福祉協議会事業補助金について、申請書に添付されている資料では補助対象額が明確となっていないので、補助対象額が記載された収支予算書等を添付されたい。

高齢者福祉課

1.高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に伴う実態調査業務委託について、予定価格の算定方法に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

国保年金課

1.国民健康保険料激変緩和措置対応システム改修業務委託契約等について、支出負担行為をしていないので、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

事項名:発達医療総合福祉センターの経営健全化

障害福祉課

1.発達医療総合福祉センターに勤務する医師が3月末に2人退職したことにより、後任の医師が着任した5月14日まで専門医が不在となる期間が生じた。
医師や理学療法士など、資格を有する職員が不足することは、一時的であっても施設の円滑な運営に大きな支障を来すこととなるので、医師等の確保については十分に留意されたい。

事項名:中山間地域における地域密着型サービス提供施設の整備

介護保険課

1.自宅にいながら24時間体制の介護サービスを受けることのできる地域密着型サービスについて、介護保険事業計画では、小規模多機能型居宅介護施設を平成19年度までに24か所設置することとなっているが、現在の設置数は、7か所にとどまっている。
この要因の一つとして、中山間地における介護サービス事業の参入が困難なことが上げられることから、市内の地域密着型サービス提供の均衡を図るため、現在実施している要介護認定者等に対する実態調査の結果を分析した上で、中山間地域へも事業者が参入できる環境整備に努められたい。

こども家庭部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務及び財産管理事務を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

子育て支援課

1.児童入所施設措置費等国庫負担金を収入するに当たり、他課が処理すべき負担金を合算したまま誤った予算科目で収入しているので、適正な事務処理をされたい。

2.浜松市母子寡婦福祉団体補助金の交付決定に係る回議書について、補助金の額を決定する根拠条項を記載していない。また、交付要綱では補助金算出の根拠となる会員数を前年度末日現在のものとしているが、申請書に添付されている会員数は当年度4月1日現在のものとなっているので、適正な事務処理をされたい。

保育課

1.平成19年5月に県から交付決定された大規模地震対策等総合支援事業費補助金を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.郵券の一部券種の残高枚数が必要枚数に比べて過多になっている。また、郵券の物品出納簿に所定の様式を使用することなく、物品出納員及び担当者による確認印も押印していないので、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理をされたい。

会計管理者

財務に係る事務の執行として支出事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に関係書類等を調査した。また、行政監査として法令等に基づく適正な事務処理、関係機関・部局との適切な調整・連携等を着眼点として関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【行政監査】

事項名:支出命令の審査に関する事務

会計課

1.各部、各区役所の定期監査を実施した結果、収入、支出、契約、補助金、財産管理などの財務事務に係る不適正な事務処理について、関係する法、条例、規則等に基づき指摘をしたところである。
適正な財務事務の執行のため、各区役所の会計管理者及び各課実務担当者に対する指導及び研修を強化して、事務遂行能力のより一層の向上を図られたい。

中区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

区振興課

1.スポーツ大会出場激励金について、交付要綱に基づき激励金受領者から大会出場結果報告書が提出されているが、検収を行っていないので、適正な事務処理をされたい。

2.平成19年度浜松市立公民館点検業務(特殊建築物・建築設備)委託に係る契約書について、仕様書に定めた定期点検報告書様式を別紙として添付していないので、適正な事務処理をされたい。

3.電子レジスターの保守サービス業務委託について、業務委託の施行と契約の締結を同一の回議書により起案・決裁しているので、事務手続の段階ごとに回議書を作成されたい。また、契約書に仕様書を添付していないので、適正な事務処理をされたい。

税務課

1.軽自動車の廃止に伴い返納された標識をリサイクル業者に売却しているが、売却先の選定及び売却価格決定手続が明確でないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.個人市・県民税納税通知書、封入・封かん業務委託に係る契約書について、業務仕様書に定めた各納税通知書様式を別紙として添付していないので、適正な事務処理をされたい。

3.固定資産税償却資産の課税対象として、浜松市に使用の本拠を有する大型特殊自動車を把握するため、財団法人自動車検査登録情報協会と1者特命による随意契約を締結しているが、施行回議書、契約の締結及び支出負担行為について、事務手続を省略しているので、浜松市契約規則等に基づき、正確な事務手続を実施されたい。

区民生活課

1.会計管理者から交付を受けた今年度のつり銭について、つり銭資金整理簿に記録していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.郵券の一部について保管枚数が物品出納簿と一致していない。また、物品出納簿に出納員及び担当者の確認印を押印していないので、適正な事務処理をされたい。

社会福祉課

1.地区社会福祉協議会活動促進事業費補助金の概算払について、資金計画表からは補助金を必要としない時期に支出しているので、適正な事務処理をされたい。

2.福祉館・児童館空調機設備保守点検業務委託について、業務完了に伴う業務委託完了報告書が受託者から提出されていない。また、業務委託完成検査報告書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

3.乳幼児医療費受給者証封入封緘業務委託契約等について、業務委託等検討会議資料及び指名業者選定書を添付していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

4.平成19年度浜松市友愛広場開催事業委託について、受託者の見積書を徴収した日から7日以内に契約を締結していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

長寿支援課

1.浜松市中央保健福祉施設の維持管理委託料等に係る収入調定について、貸付先が納付する負担額の納期限を、納入通知書の発行日から20日以内に定めていないので、適正な事務処理をされたい。

2.浜松市在宅介護支援センター運営事業委託契約等について、業務委託等検討会議資料を作成していない。また、指名業者選定書を添付していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

3.浜松市地域包括支援センター運営事業委託契約書の条項に、業務委託の完了を確認したときは、請求を受けてから30日以内に契約金額を支払うとする記載がないので、適正な事務処理をされたい。

保険年金課

1.退職被保険者等返納金について、収入調定をしていないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.国民健康保険料の納付証明に係る手数料について、収納の日又はその翌日に指定金融機関等へ納付することなく課内で保管していたので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.老人保健レセプトデータ提供業務委託(国保分)について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

4.老人保健レセプトデータ提供業務委託(社保分)について、自動更新による長期継続契約を締結しているので、地方自治法及び浜松市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づき、単年度契約とされたい。

北区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務、工事請負契約事務及び財産管理事務を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

総務企画課

1.会計管理者が保管する各課配布用在庫文房具について、一部品目の在庫数量が受払簿残数と一致していないので、適正な在庫管理をされたい。

区振興課

1.細江多目的センター及び総合グラウンド使用料について、会計管理者の承認を受けないまま数日分をまとめて納入しているので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.浜松市細江文化協会補助金交付に係る概算払承認事務について、前年度業務実績や繰越金を考慮せず全額概算払としているので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な交付事務をされたい。

税務課

1.郵券の物品出納簿の記載方法について、新様式への移記処理や、受払時の適時記載をしていないので、適正な事務処理をされたい。

区民生活課

1.ごみ集積場等整備費補助金交付事務について、交付申請書には、設置場所が明確にされていない。また、設置完了報告書に添付された領収書の一部に購入品名の記載がないので、適正な事務処理をされたい。

社会福祉課

1.児童遊園地整備費補助金等について、交付決定に係る回議書を作成していない。また、公印管守者の承認を得ていないので、浜松市公印規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.会計管理者から交付を受けたつり銭について、つり銭資金整理簿を作成していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

長寿保険課

1.会計管理者から交付を受けたつり銭について、つり銭資金整理簿を作成していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

健康増進課

1.会計管理者から交付を受けたつり銭について、つり銭資金整理簿を作成していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

保健衛生課

1.会計管理者から交付を受けたつり銭について、つり銭資金整理簿を作成していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

産業振興課

1.引佐・細江・三ヶ日町商工会補助金等の概算払について、概算払をする理由、根拠が明確でないので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.いなさ湖親水公園草刈作業業務委託について、業務実施に当たって請負業者から提出される書類のうち、業務計画表、作業員名簿及び緊急時連絡表がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.奥浜名湖田園空間博物館総合案内所指定管理業務委託について、予定価格調書に算出根拠を明確に記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

まちづくり課

1.北区路面清掃業務委託について、業務実施に当たって請負業者から提出される書類のうち、週間予定表がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

浜松北地域自治センター地域振興課

1.浜松北地域自治センター清掃業務委託について、予定価格調書に算出根拠を明確に記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

2.浜松北地域自治センターごみ収集運搬業務委託について、業務実施に当たって請負業者から提出される書類のうち、業務責任者及び業務従事者数の報告がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

細江地域自治センター地域振興課

1.細江ゆかた祭り事業費補助金の概算払について、概算払をする理由、根拠が明確でないので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.浜松市姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館定期清掃管理業務委託について、業務実施に当たって請負業者から提出される書類のうち、業務計画表及び業務責任者報告書がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

引佐地域自治センター地域振興課

1.リース車両返還に伴う精算金の収納について、金額の根拠となる文書をリース契約先から受領することなく収入調定しているので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.地域交流スポーツ大会開催に伴い賞品を購入しているが、物品出納簿を作成していない。報償費で購入する物品は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な管理をされたい。

引佐地域自治センター地域福祉課

1.伊平診療所の診療に係る使用料収入について、収納の日又はその翌日に指定金融機関等へ納付することなく課内で保管していたので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.診療所消防施設等保守点検業務委託の予定価格調書について、予定価格資料作成者及び決定者の押印がない。また、予定価格調書の封かん封印をしていないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

三ヶ日地域自治センター地域振興課

1.三ヶ日花火大会助成事業について、補助金全額を概算払により交付しているが、資金計画表が添付されていないので、浜松市三ヶ日地域自治区三ヶ日花火大会補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.政令指定都市移行に伴う組織再編により生じた庁舎内空きスペースの一部を、現在、行政財産の目的外使用許可により他団体に利用させているが、旧議場などの3階スペースについては、まったく活用されていないので、有効な活用策について検討されたい。

三ヶ日地域自治センター地域生活課

1.三ヶ日斎場火葬業務等について、契約書条項の一部が業務内容と異なっている。また、契約書の末尾に仕様書が綴じられていないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

三ヶ日地域自治センター地域福祉課

1.三ヶ日保健センター空気調和関連機器保守点検業務について、受託者から提出された総合点検報告書により挿入型温度検出器の交換を指摘されているので、早期に改善されたい。

天竜区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託契約事務、賃貸借契約事務、工事請負契約事務及び財産管理事務を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

区振興課

1.浜松市文化財保存費補助金(西浦田楽)等について、補助対象事業が4月から実施されているが、交付申請が平成19年10月にされているので、交付要綱に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.春野教職員住宅夕食賄い業務委託について、従事者名及び連絡先の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

区民生活課

1.天竜斎場火葬炉バーナー保守点検業務委託について、作業員名簿及び緊急連絡先表の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

長寿保険課

1.天竜入浴センター運営業務委託について、予定価格調書の比較価格を予定価格と同額で記載している。また、委託限度額の算出基礎を記載していないので、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

健康増進課

1.水窪保健福祉センターガス設備保守点検業務委託について、受託者から業務予定表及び業務責任者の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる龍山保健センター浄化槽設備保守業務委託等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

保健衛生課

1.保健所天竜支所自動ドア設備保守点検業務委託について、受託者から業務予定表及び業務責任者の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

産業振興課

1.平成19年5月に交付決定された県単独鳥獣害防止対策事業費補助金を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.浜松市天竜地域自治区地域特産物産地化育成事業補助金について、交付決定額の算出根拠及び概算払の理由が明確となっていないので、適正な事務処理をされたい。

3.浜松市水窪地域自治区水産振興事業補助金について、概算払の承認に係る回議書に記載された概算払の回数及び金額が承認申請書及び承認通知書の内容と異なっているので、適正な事務処理をされたい。

4.浜松市立天竜勤労青少年ホーム建築設備定期点検業務委託等について、契約締結に係る回議書を作成していないので、適正な事務処理をされたい。

5.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松市天竜温泉スタンド揚湯設備点検業務委託について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していない。また、随意契約により委託しているが、施行回議書に入札保証金免除について記載しているので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

まちづくり課

1.平成19年4月の組織変更に伴い引き継いだ郵券の一部が過多となっているので、有効活用を図られたい。また、郵券等に係る物品出納簿に所定の様式を使用していないため、出納員及び担当者が確認印を押印していないので、適正な事務処理をされたい。

天竜地域自治センター地域振興課

1.二俣公民館の備付物品である調理台に係る使用料について、算出方法の誤りにより、徴収した使用料に不足が生じているので、適正な事務処理をされたい。

春野地域自治センター地域振興課

1.春野文化協会運営費補助金の概算払について、概算払をする理由、根拠が明確でないので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.春野美しい森林むらづくりモデル施設の指定管理者に係る契約について、基本協定書及び年度契約書の契約者名に誤りがある。また、指定管理者は2社で構成するグループによるものであるが、管理、経理に関する規定がなく、グループ内の責任の所在や業務区分が明確でないので、適正な事務処理をされたい。

3.春野地域自治センター清掃業務委託等について、受託者から業務責任者の氏名又は業務予定表の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

4.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる地区別成人式開催事業業務委託等について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

5.春野文化センター舞台設備・吊物設備保守点検業務委託について、受託者から不良箇所が報告されているので、早期に改善されたい。

春野地域自治センター地域生活課

1.春野斎場消防設備保守点検業務委託について、受託者から業務予定表の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

春野地域自治センター地域福祉課

1.春野歯科診療所歯科診療補助業務委託について、随意契約の理由が明確でないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

2.春野歯科診療所歯科診療補助業務委託について、予定価格の算出根拠が明確でない。また、予定価格調書を封かんしていないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる「はるのすこやかまつり」業務委託について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していない。また、仕様書の内容では業務内容が特定できないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

佐久間地域自治センター地域振興課

1.運動広場等使用料を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.市単独林道事業下草刈業務委託について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

3.予定価格が80万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松市佐久間高齢者等活動・生活支援促進施設ガス漏れ警報機賃貸借等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

4.佐久間城西テニスコート浄化槽維持管理業務委託について、施行回議書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

水窪地域自治センター地域振興課

1.水窪民俗資料館及び水窪カモシカと森の体験館に係る観覧料について、会計管理者の承認を受けないまま一定期間分をまとめて納付しているので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.映画フィルム賃貸借契約について、予定価格調書を作成していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

3.水窪文化会館、水窪民俗資料館等の消防用設備等点検業務委託について、4月に実施した点検結果報告書に不良箇所が報告されているので、早期に改善されたい。

水窪地域自治センター地域福祉課

1.家庭教育学級委託事業について、予定価格調書を作成していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

龍山地域自治センター地域振興課

1.龍山森林文化会館ホール音響照明操作点検業務委託契約等について、支出負担行為をしていないので、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.浜松市龍山地域自治センター警備当直業務委託等について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

龍山地域自治センター地域生活課

1.天竜区道路除草(龍山・国県道)業務委託について、契約締結に係る回議書を作成していない。また、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

監査のトップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?