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更新日:2016年9月20日

監査結果に基づく措置(平成25年9月5日)

危機管理監

財務監査

●危機管理課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度東日本大震災浜松市民協働復興支援業務委託について、同業務委託契約書第17条第1項第4号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月20日)

東日本大震災浜松市民協働復興支援業務委託は、平成23年度で終了しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度浜松市防災対策無線保守点検業務委託(旧浜松市域、引佐地域、浜北区、春野地域及び佐久間地域)について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月20日)

平成25年度浜松市防災対策無線保守点検業務委託(旧浜松市域、引佐地域、浜北区、春野地域及び佐久間地域)について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

3【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度浜松市東日本大震災慰霊用菊花作成装飾業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第4号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月20日)

浜松市東日本大震災慰霊用菊花作成装飾業務委託は、平成23年度で終了しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

財務部

財務監査

●市民税課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度税法改正に伴うプログラム変更業務委託について、同業務委託契約書第6条第1項に規定する工程表及び同条第3項に規定する業務着手届が提出されていない。
また、同業務委託契約書第10条第4項に規定する下請人の誓約書及び同業務委託仕様書5成果品に定める議事録が提出されていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月12日)

平成24年度税法改正等に伴うプログラム変更業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度市・県民税特別徴収税額変更通知書等作成業務委託について、同業務委託契約書第6条に規定する業務工程表、業務に必要な関係書類等及び同業務委託仕様書3に規定する履行計画書等([1]作業工程及び管理体制、[2]各種工程の検品体制)が提出されていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月12日)

平成25年度市・県民税特別徴収税額通知書等作成・印刷・封入業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

健康福祉部

財務監査

●福祉総務課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度浜松市保護司会活動費補助金について、履行確認が年度内に行われていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月11日)

平成24年度につきましては、平成25年3月31日に補助事業完了報告書の提出があり、同日履行確認を行い、同日付けで補助金確定通知書を送付しました。
今後は、適正な事務処理を行います。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度浜松市静岡県人権・地域改善推進会浜松支部事業費補助金について、履行確認が年度内に行われていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月11日)

平成24年度につきましては、平成25年3月31日に補助事業完了報告書の提出があり、同日履行確認を行い、同日付けで補助金確定通知書を送付しました。
今後は、適正な事務処理を行います。

●健康医療課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度浜松市夜間救急室調剤業務委託について、契約金額が決定している予製剤・消毒剤の調製及び調剤過誤防止の資料作成1,023,750円及び事務費321,594円の支出負担行為日を契約日としていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月19日)

平成24年度浜松市夜間救急室調剤業務委託において、契約金額が決定している予製剤・消毒剤の調製及び調剤過誤防止の資料作成及び事務費について、契約日である4月1日に支出負担行為をしました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度浜松市自殺対策地域連携プロジェクト業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月19日)

平成25年度浜松市自殺対策地域連携プロジェクト業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

3【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度「いのちをつなぐ手紙」封書付きリーフレット製作及び配布業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月19日)

「いのちをつなぐ手紙」封書付きリーフレット製作及び配布業務委託は、平成24年度で終了しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

●保健環境研究所

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度実験室系特殊空調装置及び排気装置等維持管理業務委託について、受託者は無停電電源装置点検及び乾式スクラバー内吸着濾剤取替を再委託しているが、同業務委託契約書第3条第2項に規定する業務委託一部下請負届が提出されていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月21日)

平成24年度実験室系特殊空調装置及び排気装置等維持管理業務委託について、業務委託契約書第3条第2項に規定する業務委託一部下請負届の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

●生活衛生課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託について、同業務委託仕様書に9つの業務内容が記載されているが、それぞれの実施時期や回数が明記されていない。
また、同業務委託契約書第15条第1項に、受託者は業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならないとあるが、業務を毎月実施しているにもかかわらず、業務委託完了報告書の提出は年2回であり、提出時期について明確になっていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年6月7日)

平成25年度浜松市食品衛生確保業務委託において、業務委託仕様書に業務の実施時期及び回数を明記しました。また、契約書に業務委託完了報告書の提出時期を明記しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

●保健所・浜北支所

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年5月16日)

下記の業務委託について、各業務委託仕様書に8つの業務内容が記載されているが、それぞれの実施時期や回数が明記されていない。また、各業務委託契約書第15条第1項に、受託者は業務を完了したときは、直ちに業務完了報告書を委託者に提出しなければならないとあるが、業務を毎月実施しているにもかかわらず、業務委託完了報告書の提出は年2回であり、提出時期について明確になっていない。

  • 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託(北遠)
  • 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託(浜北)
  • 平成23年度浜松市食品衛生確保業務委託(引佐)

【措置】

(報告年月日:平成25年6月5日)

平成25年度浜松市食品衛生確保業務委託において、業務委託仕様書に業務の実施時期及び回数を明記しました。また、契約書に業務委託完了報告書の提出時期を明記しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

環境部

財務監査

●環境政策課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度浜松市地球温暖化防止活動推進センター業務委託について、契約事務が適正に行われていない。

  • (1)同業務委託契約書第16条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
  • (2)同業務委託仕様書で定めている報告書等のうち、エコハウス来場者数の統計資料(男女別、年代別)が提出されていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月1日)

平成25年度浜松市地球温暖化防止活動推進センター業務委託契約について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認いたしました。
また、平成24年度同業務委託契約仕様書で定めている、エコハウス来場者数の統計資料(男女別、年代別)の様式を変更し、10月12日から、男女別、年代別の来場者数の報告を受けております。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適切な事務処理をしてまいります。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月16日)

平成23年度てんはまエコミュージアム推進業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月1日)

平成24年度てんはまエコミュージアム推進業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

3【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度はままつの森林づくり事業費補助金について、補助金交付事務が適切に行われていない

  • (1)補助金交付決定した8件のうち1件について、補助金交付決定後に事業を中止しているが、同補助金交付要綱で事業の中止・廃止の手続きについて規定していないため、手続きが行われていない。
  • (2)補助金交付決定した8件のうち1件について、補助金の額が20%を超えて減額しているが、同補助金交付要綱第7条に基づく事業変更等の手続きが行われていない。
  • (3)補助金交付決定した8件のうち次の2件について、補助金交付確定額に誤りがある。
    • ア実績報告書に基づく補助金交付確定額を107,882円とすべきところ、118,670円とし、10,788円過大に交付している。
    • イ実績報告書に基づく補助金交付確定額を23,654円とすべきところ、49,240円とし、25,586円過大に交付している。
  • (4)実績報告について、同補助金交付要綱第9条第1項第1号で収支決算書に領収書の添付を定めているが、一部に領収印のないものや納品書が添付されている。
  • (5)一部の事業実績報告書において、事業実施の内容と収支決算書の内容の整合性が確認できない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月1日)

平成25年4月1日付けで、はままつの森林づくり事業費補助金交付要綱を改正し、補助金交付決定の取消し及び補助金交付申請取下げ等の規定を盛り込みました。
また、平成23年度はままつの森林づくり事業費補助金のうち、過大に交付していた補助金について、平成24年11月7日付けで、補助金返還請求書を送付し、同年11月12日に25,586円、11月28日に10,788円が返還されました。
さらに、平成24年度において補助金実績書チェックシートを作成し、添付書類の不備がないか確認しました。また、申請者に対して聞き取り調査を実施し、必要に応じて追加資料の提出を求めました。
今後は、はままつの森林づくり事業費補助金交付要綱及び浜松市補助金交付規則に基づいた適正な事務処理を実施してまいります。

●資源廃棄物政策課

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度浜松市家庭用生ごみ処理機購入費補助金について、同補助金交付要綱第6条に、市長は、補助金の交付申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、審査結果を申請者に対して通知すると規定しているが、平成23年4月から同年9月までに提出された申請を、同年10月に一括して事務処理している。

【措置】

(報告年月日:平成25年7月24日)

平成25年7月5日に受付けた浜松市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付申請については、速やかにその内容を審査し、結果を7月8日に申請者に対して通知しました。
今後は、補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

●平和清掃事業所

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度平和最終処分場二期埋立地電気的漏水検知システム保守点検業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月14日)

平成25年度平和最終処分場二期埋立地電気的漏水検知システム保守点検業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

●浜北環境事業所

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度浜北清掃センターごみ分別指導・計量受付業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月22日)

平成24年度浜北清掃センターごみ分別指導・計量受付業務委託契約について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度浜北環境センター場内維持管理業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月22日)

平成25年度浜北環境センター場内維持管理業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

●天竜環境事業所

1【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度天竜ごみ処理工場エレベータ設備保守点検業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月21日)

平成25年度の天竜ごみ処理工場エレベータ設備保守点検業務について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

2【指摘事項】

(指摘年月日:平成25年2月20日)

平成23年度天竜処理区使用済乾電池等資源化処理業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。

【措置】

(報告年月日:平成25年5月21日)

天竜処理区使用済乾電池等資源化処理業務委託は、平成24年度で終了しました。
今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

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ファクス番号:050-3730-5218

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