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更新日:2013年9月1日

監査結果に基づく措置(平成20年2月20日)

浜松市監査委員告示第2号

監査結果に基づく措置が講じられたので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成20年2月20日

浜松市監査委員 鈴木  幸作

浜松市監査委員 飯尾  浩之

浜松市監査委員 鈴木浩太郎

浜松市監査委員 栁川樹一郎

監査結果に基づく措置

企画部

<出資団体監査>
国際課(財団法人浜松国際交流協会)

・企画部国際課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

協会の経理について、決算額が予算額と大きくかい離したため、一部の勘定科目間で振替をし、実際の各勘定科目の決算額と相違した決算としているものが見受けられたので、団体に対し、協会会計規程等に基づき、適正な処理を行うよう指導・監督をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年11月26日)

財団法人浜松国際交流協会に対し、協会会計規程に基づき、事業内容が適正に決算財務諸表に表示される会計処理を行うよう指導いたしました。

・財団法人浜松国際交流協会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

臨時職員の賃金、勤務時間その他勤務条件に関することについて、規程等を整備し適正な執行をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年11月26日)

財団法人浜松国際交流協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
臨時職員の賃金、勤務時間その他の勤務条件に関する規程を作成し、この規程により適正な事務処理を行っています。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

各講座の講師に対する交通費について、支払基準及び支払金額の根拠が不明確であるので、規程等を整備し適正な執行をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年11月26日)

財団法人浜松国際交流協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
講師に対する交通費について支払規程を作成し、この規程により適正な事務処理を行っています。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

一部勘定科目の決算額について、決算額が予算額を大きくかい離したため、年度末に伝票の操作により勘定科目間で振替をし、実際の決算額と相違した決算としているので、協会会計規程等に基づき適正な執行をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年11月26日)

財団法人浜松国際交流協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
事業実施にあたり、決算額が当初予算額に対して大きく差異が生じたため、年度末に勘定科目間で振替をしてしまいました。
今後は、補正予算にて対応するとともに、協会会計規程に基づいて適正な会計処理を行います。

<公の施設の指定管理者監査>
男女共同参画課(浜松市男女共同参画センター)

・企画部男女共同参画課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

センターの管理の実施状況に関する事業報告書が指定管理者から提出されていないので、基本協定書に基づき提出するよう指定管理者を指導されたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月17日)

特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会へ提出するよう指導を行い、事業報告書の提出を受けました。
今後とも、基本協定書に基づいた適正な管理に努めるよう指導を行ってまいります。

・特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

センターの管理の実施状況に関する事業報告書について、市への提出がされていないので、基本協定書に基づき提出されたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月17日)

特定非営利活動法人浜松男女共同参画推進協会に対し指導を行い、直ちに事業報告書を提出させました。
今後とも、基本協定書に基づいた適正な管理に努めるよう指導を行ってまいります。

財務部

<行政監査>
事項名:業務委託契約事務等の総括事務
調達課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

各部等に設置される業務委託契約等検討会議において、検討会議資料が不足しているもの、検討会議資料記載内容が不備なもの及び検討会議に代えてほとんどを回議により議事を決しているものがあるなど、検討会議設置要綱の解釈が統一されていないものが見受けられる。
また、業務委託及び賃貸借の契約事務において、予定価格が業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づいた者により作成されていないもの及び予定価格調書が封かんされていないもの並びに業務委託完成検査報告書が作成されていないものがあるなど、契約締結事務や契約履行確認事務において不適切なものが多く見受けられる。
契約事務を総括する所管課として、各課に対して、契約行為の重要性の再認識と適正な契約事務の執行について周知徹底し、公正な契約事務が確保されるよう指導されたい。

措置

(報告年月日:平成19年11月19日)

各部等における業務委託契約等検討会議資料及び予定価格調書の作成等に係る契約締結事務並びに業務委託完成検査報告書の作成等に係る契約履行確認事務の適正な執行につきまして、旧総合事務所、上下水道部及び新たに区役所に配属された契約担当者等の説明会の開催や庁内電子掲示板への業務委託契約・賃貸借契約マニュアル等の掲載により、全庁に契約行為の重要性の再認識と適正な契約事務の執行を指導しました。

商工部

<財政援助団体監査>
労政課(平成18年度浜松市勤労者共済事業費補助金)

・商工部労政課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金交付変更申請書及び補助事業実績報告書の事業費に記載誤りがあるので、所管課の書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導、監督をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

補助金交付変更申請書及び補助事業実績報告書の事業費について、正しい内容に訂正いたしました。
今後は、記載内容の精査確認を徹底するとともに、補助金交付団体に対し、適正な事務処理を行うよう指導いたしました。

<出資団体監査>
労政課(財団法人浜松市勤労福祉協会)

・財団法人浜松市勤労福祉協会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

売店会計は、平成17年度で廃止されたが、この財産台帳が抹消されていない。
これにより、売店会計に計上されていた電話加入権が、いずれの会計(一般会計、共済会計、電波会計)の貸借対照表の固定資産にも計上されていないので、協会会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

財団法人浜松市勤労福祉協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
売店会計の電話加入権を、一般会計のその他に固定資産として移管処理をしました。
今後は、協会会計規則に基づき、適正な事務処理を行います。

<公の施設の指定管理者監査>
労政課(浜松市勤労会館、浜松市立勤労青少年ホーム)

・商工部労政課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

指定管理者からの事業報告書について、消防用施設点検で、未実施にもかかわらず実施となっているもの、点検の結果、不良箇所があっても良好との報告であったものが見受けられたので、適正な報告書を提出させ、不備な点は速やかに改善するよう指定管理者を指導するとともに、現地において業務の実施状況の確認を徹底されたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

指定管理者に対して、点検実施報告書の写しの提出、及び現場確認を義務付け、適正な報告書を提出するよう指導いたしました。
なお、不良箇所については、直ちに修繕をいたしました。
今後は、業務の実施状況について、施設に出向き現地確認を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

指定管理者が行う経理処理について、指定管理者となる前の平成17年度分使用料の市への未納付分を、平成18年度の指定管理に要する経費として支出処理している。また、指定管理の対象でない浜松市勤労者共済会の事務室に係る電気料を、指定管理に要する経費に含め勤労会館委託料として市から収入したうえで共済会会計からも事務室電気料として収入するなど、一部経理処理が適切でないので、浜松市勤労福祉協会を指導されたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

経理処理については、公益法人会計基準に基づき、適正な経理処理をするよう指導いたしました。
また、浜松市勤労者共済会の事務室に係る電気料は、指定管理に要する経費に含まれていることから、平成19年度以降におきましては共済会会計から収入をしないよう指導いたしました。

・財団法人浜松市勤労福祉協会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

市へ四半期ごとに提出する事業報告書について、消防用施設点検等の記載に未実施にもかかわらず実施としたもの、点検の結果、不良箇所があっても良好としたものがあるので、点検業者による業務実施結果に基づき正確に報告されたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

財団法人浜松市勤労福祉協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
消防用施設等の施設、設備の点検については、利用者の安全及び施設の適正な維持管理に係る重要な事項であることから、業務実施結果に基づいた事業報告の提出を行い、平成19年度より業者の点検実施報告書を添付いたします。
また、不良箇所については、直ちに修理改善を実施いたしました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

指定管理者制度導入前に市歳入となる平成17年度分使用料未納付分の経理処理について、平成18年度の指定管理に要する経費として支出しているので、適正な経理処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

財団法人浜松市勤労福祉協会に対し指導を行った結果、次のとおり報告がありました。
今後は、年度区分及び指定管理に要する経理等の処理を明確にし、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

指定管理の対象でない浜松市勤労者共済会の事務室に係る電気料について、指定管理に要する経費に含め勤労会館委託料として市から収入しているが、共済会会計からも事務室電気料として重複して収入しているので、適正な経理処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月8日)

財団法人浜松市勤労福祉協会に対し指導を行った結果、次のとおり報告がありました。
浜松市勤労者共済会の事務室に係る電気料は、指定管理に要する経費に含まれていることから、平成19年度より浜松市勤労者共済会会計からは徴収しないこととしました。

農林水産部

<財政援助団体監査>
農業水産課(浜松市舞阪地域自治区水産資源保護対策事業補助金

・農林水産部農業水産課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金交付申請書について、補助金額の算定基礎となる資料が添付されていないので、浜松市補助金交付規則等に基づき、適正な指導をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月10日)

補助金の算定基礎となる資料(内訳書)の提出を求め、添付しました。
今後は、補助金交付申請書に添付を求めた書類についても、遺漏なく審査を実施します。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金の交付対象事業について、実績報告書に添付された事業実績では、補助対象外事業費が計上されているので、適正な事務処理を指導されたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月10日)

補助金の交付対象事業を明確にし、事業実績の提出を求め、添付しました。
今後は、補助金交付に係る各提出書類について、その内容の審査の徹底を図るようにしました。

・浜名漁業協同組合の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金交付申請書について、補助金額の算出基礎となる資料が添付されていないので、浜松市補助金交付規則等に基づき、明確に記載されたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月10日)

補助金の算定基礎となる資料(内訳書)の提出を求め、添付しました。
今後は、補助金交付に係る各提出書類について、その内容の審査の徹底を図るようにしました。

土木部

<財政援助団体監査>
河川課(平成18年度浜名湖総合環境財団運営事業費補助金)

・土木部河川課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金交付決定の起案文書について、概算払申請が出ていないにもかかわらず、概算払としているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年11月20日)

財団より概算払申請書を提出していただき、その必要性を確認しました。
今後は、浜松市補助金交付規則に基づき適正に事務処理を行います。

学校教育部

<出資団体監査>
保健給食課(財団法人静岡県学校給食会浜松支部)

・学校教育部保健給食課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

市は学校給食に係る調理実技研修会を開催し、使用する食材料費の助成を給食会から受けているが、助成に係る手続が行われていない。また、当研修会の実施主体及び費用負担のあり方についても給食会との間で明確になっていない。研修会の実施主体等のあり方について明確にするとともに、適切な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

学校給食に係る調理実技研修会で使用する食材料費は、市へ助成するものではなく、給食会が業務の一環として支出したものであり、給食会において研修助成費として処理することは不適切であるため、講習会開催費として振替処理するよう給食会を指導しました。なお、平成19年度より実施主体及び費用負担については、すべて保健給食課で対応することで研修会を実施してまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

静岡県学校給食会浜松支部の出納その他の事務の執行において、契約書が作成されていないなどの不適切なものが多く見受けられた。所管課として静岡県学校給食会浜松支部の諸規程及び事務の実態の把握に努め、適正な事務執行の指導をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

所管課として定期的に事務の執行状況を確認するとともに、より連携を深め、適正な事務執行の指導をしてまいります。

・財団法人静岡県学校給食会浜松支部の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

学校給食用物資の購入及び配給は、静岡県学校給食会浜松支部業務方法書で、給食実施校の校長の委嘱を受けて実施するものとしているが、委嘱を受けた事実が記録として残されていない。当業務は、寄附行為に明記された主要業務であり、財務にも大きく影響するものである。業務の発生根拠を記録として残し、適切な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

学校給食用物資の購入及び配給に関して、静岡県学校給食会浜松支部業務方法書の規定を遵守するよう団体を指導したところ、平成19年度から学校との間に業務の発生根拠を記録した文書を取り交わし、適正な事務処理を行うとの回答がありましたので、その内容を確認しました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

学校調理師会浜松支部補助金等の交付事務について、要綱等が整備されておらず、交付対象及び使途実績を把握していない。また、交付先団体から代理人に受領させる委任状の提出がないにもかかわらず、当該補助金を第三者に支出しているものがある。交付要綱等を整備し交付基準等を明確にするとともに、適切な補助金交付事務をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

必要な交付要綱等の整備及び適切な補助金交付事務を行うよう団体を指導したところ、交付要綱を整備し、交付基準等を明確にするとともに、適正な補助金交付事務を行うとの回答がありましたので、その内容を確認しました。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

学校給食用物資購入の随意契約について、見積徴収時に指名業者へ予定価格が提示され、契約書に契約印がない。また、入札契約については契約書がないなど、契約事務において不適切なものが多数見受けられた。静岡県学校給食会浜松支部業務方法書に基づき直ちに改善し、適切な契約事務を執行されたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

予定価格の秘密は厳格に保持しなければならないこと及び契約書の不備等については責任範囲が不明確になることを十分認識する必要があることを団体に指導したところ、予定価格の秘密は厳格に守り、適正な契約書を作成するように徹底し、今後は適正な契約事務を執行するとの回答がありましたので、その内容を確認しました。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

臨時職員も含めた複数職員による同一工場への県外視察を毎年行き先を変えて行っているが、報告書において目的及び効果が明確になっていない。また、職員出張旅費の一部を同行した物資納入業者が一時立替払しているなど、業者との関係に透明でない部分がある。出張目的等を明確にし、効率的で効果的な予算執行を図るとともに、透明性を確保されたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

視察の費用対効果を十分認識し、適正な予算執行をするとともに、業者との関係に透明性を確保するよう団体を指導したところ、報告書において目的及び効果を明確にし、最小職員数で必要が生じた場合に限り実施し、効率的で効果的な予算執行を図るとともに、業者との関係に透明性を確保していくとの回答がありましたので、その内容を確認しました。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

郵券の保管枚数が出納簿の残枚数と一致していない。また、保管場所も適切でないので、適正な財産管理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年10月16日)

管理体制の見直しをするよう団体に指導したところ、複数の職員による確認を徹底するとともに、保管場所を金庫内として、適正な財産管理を行うとの回答がありましたので、その内容を確認しました。

東区役所

<財務監査>
総務企画課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

東区役所庁舎への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月25日)

申請者に求積図の提出をさせ、許可申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜公民館への公衆電話室設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に許可理由等を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月25日)

回議書に許可理由等必要事項を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

まちづくり課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

さぎの宮駅自転車等駐車場への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月25日)

申請者に求積図等の提出をさせ、許可申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

西区役所
<財務監査>
区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

篠原公民館敷地への旧篠原村役場跡記念碑設置に係る行政財産使用許可について、使用許可期限を定めることなく許可しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月10日)

篠原公民館の敷地内にある旧篠原村役場記念碑については、公共性が高いことから寄附として受け入れ、市の財産として管理するようにいたしました。

産業振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

舘山寺自転車ターミナルへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に位置図や求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月7日)

直ちに、使用者に対して許可申請書に位置図や求積図を添付するよう指導し、添付をいたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

舘山寺自転車ターミナルへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書等に許可理由や使用料減免理由などを記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月7日)

直ちに、回議書等に許可理由、使用料減免理由等を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

舘山寺自転車ターミナルへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書及び許可書に光熱水費等の負担方法等を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月7日) 

直ちに、回議書及び許可書に光熱水費等の負担方法等を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

舘山寺自転車ターミナルの施設使用に係る行政財産使用許可について、許可申請書及び許可書に記載された面積に、使用されている駐車場面積が算入されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月7日) 

直ちに、追加手続をいたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

長寿保険課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

雄踏老人福祉会館さつき荘の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月10日) 

直ちに、使用者に対して許可申請書に求積図を添付するよう指導し、添付をいたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

雄踏老人福祉会館さつき荘の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、許可書に光熱水費等の負担方法等を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月10日) 

直ちに、既に交付済みの許可書に光熱水費等の負担方法等について追記しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

雄踏老人福祉会館さつき荘の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月10日)

直ちに、回議書を定められた関係部課へ合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

舞阪地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

舞阪地域自治センターの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、許可申請書及び許可書に記載された面積に、使用されている駐車場面積が算入されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月10日) 

直ちに、駐車場面積を追記修正しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

舞阪文化センターへの自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月10日) 

直ちに、回議書を定められた関係課へ合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

<行政監査>
産業振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

弁天島海浜公園及び渚園の占用許可手続は同公園等の条例に基づき行われるべきものであるが、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づいて行われている。また、実際の占用面積が許可申請書及び許可書に記載された面積より多いものや光熱水費等負担の取扱いを書類上明記していないものなどがある。
行政財産の占用許可手続に当たっては、関係条例等に基づき適正な事務を執行するとともに、占用許可した行政財産の占用実態を常に把握して適切な財産管理がされるよう徹底されたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月7日) 

直ちに、浜松市弁天島海浜公園・渚園条例に基づいた占用許可手続きをいたしました。占用面積については実際の占用面積を実測し、適正な使用料算定を行うとともに、書類上明記していなかった光熱水費等負担の取扱いについては、回議書及び許可書に明確に記載いたしました。
今後は、占用許可手続全般に当たって、行政財産の占用実態を常に正確に把握し、関係条例等に基づき適正な事務を行い、適切な財産管理をしてまいります。

<財政援助団体監査>
産業振興課(浜松市舞阪地域自治区商工業振興事業補助金)

・区役所区民生活部産業振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金の概算払について、概算払をする理由が起案文書に記載がなく、根拠が不明確であるので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月17日) 

浜松市補助金交付規則に基づき、概算払をする根拠を明確に記載しました。

・舞阪町商工会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金交付申請書について、補助事業の経費の配分、補助金額の算出基礎等が記載されていないので、浜松市補助金交付規則等に基づき明確に記載されたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月17日) 

舞阪町商工会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
補助金交付申請書について、浜松市補助金交付規則等に基づき、補助事業の経費の配分、補助金額の算出基礎等を明確に記載しました。

産業振興課(浜松市雄踏地域自治区商工業振興事業補助金)

・西区役所区民生活部産業振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金の概算払について、概算払をする理由が起案文書に記載がなく、根拠が不明確であるので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月17日) 

浜松市補助金交付規則に基づき、概算払をする根拠を明確に記載しました。

・雄踏町商工会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金交付申請書について、補助事業の経費の配分、補助金額の算出基礎等が記載されていないので、浜松市補助金交付規則等に基づき、明確に記載されたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月17日) 

雄踏町商工会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
補助金交付申請書について、浜松市補助金交付規則等に基づき、補助事業の経費の配分、補助金額の算出基礎等を明確に記載しました。

北区役所
<財政援助団体監査>
細江地域自治センター地域振興課(平成18年度細江町国際交流協会事業補助金)

・北区役所細江地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金交付要綱について、補助対象が明確でなく、また各申請時の様式及び添付文書等が定められていないので、浜松市補助金交付規則に基づき、要綱の整備をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月20日) 

補助金交付要綱を改正し、補助対象を明確にするとともに、各申請及び報告について様式、添付文書を定めました。

浜北区役所
<財務監査>
まちづくり課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年2月20日)

市営住宅の防火管理者が選任されていないので、消防法に基づき、適切な措置を講じられたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月26日) 

まちづくり課が管理担当である浜北区役所及び天竜区役所管内の市営住宅のうち、浜北区役所管内の市営住宅については、まちづくり課長が、平成19年度第1回甲種防火管理講習の受講により資格を取得したので、防火管理者としました。
また、天竜区役所管内の市営住宅については、有資格者であるまちづくり課長補佐を防火管理者としました。これら2件の選任届は、5月15日付けで、管轄する浜北消防署長及び天竜消防署長あて提出しました。
今後は、防火管理者に変更があった場合は、直ちに後任を選定し、管轄の消防署長あて選任届を提出します。

天竜区役所
<財務監査>
総務企画課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜区役所別館の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日) 

申請者に求積図の提出を求め、申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜区役所駐車場敷地への強震計設置に係る行政財産使用許可について、使用料を免除しているにもかかわらず、減免申請書の提出がされていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

申請者に減免申請書の提出を求め、申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜区役所別館の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、別途請求としている光熱水費の徴収方法等を確認できる資料を添付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

直ちに光熱水費の算定根拠など徴収方法等を確認できる資料を添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜区役所別館の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、使用者が専有車両を保有しているにもかかわらず、駐車場を使用面積に算入していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

申請者に新たに専有車両分の申請書の提出を求め、速やかに使用許可書を交付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

佐久間地域自治センターの事務室等の使用に係る行政財産使用許可について、使用料を免除する根拠が主管課により異なっているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日) 

行政財産の使用許可に関する事務処理要領を確認し、区役所財産の管理主管課として免除する根拠の統一を図りました。

6 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜区役所別館の事務室等の使用に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日) 

回議書は財産を主管する部長に合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜B&G海洋センター等への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、回議書に使用料の算定方法等を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

回議書に使用料の算定方法を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

健康増進課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

水窪保健福祉センターの事務所等の使用に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日) 

申請者に求積図等の提出を求め、申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

水窪保健福祉センターの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

回議書は財産を主管する部長に合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

保健衛生課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

保健所天竜支所への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

申請者に求積図等の提出を求め、申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

産業振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

相津マリーナへの休憩所等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

申請者に求積図等の提出を求め、申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

相津マリーナへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に使用料の算定方法等を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

回議書に使用料の算定方法等必要事項を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

相津マリーナへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

回議書は財産を主管する部長に合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

春野地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

春野地域自治センターの事務室等の使用に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成19年12月19日)

回議書は財産を主管する部長に合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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