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更新日:2023年4月13日
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
表の前半 表の後半
(単位:千円)
|
総額 |
(構成比率) |
生活インフラ・国土保全 |
教育 |
福祉 |
環境衛生 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(1) 人件費 |
39,453,659 |
16.4% |
3,829,838 |
8,497,718 |
4,869,210 |
4,886,362 |
||
(2) 退職手当引当金繰入等 |
3,875,928 |
1.6% |
269,533 |
1,201,725 |
445,567 |
464,418 |
|||
(3) 賞与引当金繰入額 |
2,285,793 |
0.9% |
163,506 |
508,383 |
294,880 |
295,919 |
|||
小計 |
45,615,380 |
18.9% |
4,262,877 |
10,207,826 |
5,609,657 |
5,646,699 |
|||
2 |
(1) 物件費 |
36,750,018 |
15.2% |
2,864,332 |
10,532,693 |
2,994,906 |
10,321,089 |
||
(2) 維持修繕費 |
4,505,299 |
1.9% |
3,474,089 |
476,180 |
46,642 |
106,583 |
|||
(3) 減価償却費 |
41,114,633 |
17.1% |
21,304,419 |
7,096,994 |
986,031 |
4,960,809 |
|||
小計 |
82,369,950 |
34.2% |
27,642,840 |
18,105,867 |
4,027,579 |
15,388,481 |
|||
3 |
(1) 社会保障給付 |
55,874,365 |
23.2% |
|
1,249,643 |
54,212,280 |
412,442 |
||
(2) 補助金等 |
10,035,428 |
4.2% |
1,689,587 |
714,828 |
2,729,397 |
560,148 |
|||
(3) 他会計等への支出額 |
29,700,590 |
12.3% |
7,010,084 |
0 |
19,344,319 |
2,822,624 |
|||
(4) 他会計等への公共資産整備補助金等 |
11,527,384 |
4.8% |
3,664,523 |
238,659 |
3,494,390 |
775,659 |
|||
小計 |
107,137,767 |
44.4% |
12,364,194 |
2,203,130 |
79,780,386 |
4,570,873 |
|||
4 |
(1) 支払利息 |
4,537,579 |
1.9% |
|
|
|
|
||
(2) 回収不能見込計上額 |
1,386,860 |
0.6% |
|
|
|
|
|||
(3) その他行政コスト |
4,659 |
0.0% |
|
|
|
|
|||
小計 |
5,929,098 |
2.5% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
経常行政コスト a |
241,052,195 |
|
44,269,911 |
30,516,823 |
89,417,622 |
25,606,053 |
|||
(構成比率) |
|
|
18.4% |
12.7% |
37.1% |
10.6% |
1 使用料・手数料 b |
4,982,668 |
|
739,687 |
682,309 |
571,531 |
967,089 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 分担金・負担金・寄附金 c |
3,034,076 |
|
195,293 |
20,404 |
2,318,088 |
396,958 |
|
経常収益合計( b + c ) d |
8,016,744 |
|
934,980 |
702,713 |
2,889,619 |
1,364,047 |
|
d / a |
3.33% |
|
2.1% |
2.3% |
3.2% |
5.3% |
(差引)純経常行政コスト a - d |
233,035,451 |
|
43,334,931 |
29,814,110 |
86,528,003 |
24,242,006 |
---|
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