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更新日:2015年3月17日
中期的な歳入及び歳出の見込み、財政指標の目標などを盛り込んだ中期財政計画を策定する。
中期財政計画に基づき、中長期的な視点から規律ある財政運営を行い、不測の事態が生じても住民サービスを安定的かつ継続的に提供できる強固な財政基盤を構築する。
一人あたり市債残高
平成26年度末見通しの612千円/人を平成36年度末までに10%削減し、550千円/人以下とする。
※市債残高は、一般会計、特別会計及び企業会計の残高の合計(臨時財政対策債、資本費平準化債を含む)。
補足目標
ア 実質公債費比率(フロー指標)
類似政令指定都市平均を下回る
(参考)平成25年度決算:浜松市 10.8% / 類似政令指定都市平均 8.5%
イ 将来負担比率(ストック指標)
実質0%近傍を維持
(参考)平成25年度決算:浜松市 8.9%
毎年度、当初予算編成時に進捗状況の把握、検討を行いつつ、地方税財政制度の大幅な変更(臨時財政対策債のあり方、県費負担教職員にかかる権限・財源移譲など)や社会経済情勢の大きな変化が生じた場合は、必要に応じ目標の見直しを実施。
一つの経営体として、一般会計、特別会計(15会計)、企業会計(3会計)を包括的に捉え、全会計の予算規模及び市債残高を示すもの。
(単位:億円)
区分 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
33年度 |
34年度 |
35年度 |
36年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ一般会計 |
2,818 |
2,949 |
2,881 |
3,205 |
3,243 |
3,344 |
3,246 |
3,156 |
3,160 |
3,170 |
3,160 |
|
Ⅱ特別会計 |
2,052 |
2,152 |
2,205 |
2,232 |
2,289 |
2,332 |
2,364 |
2,419 |
2,460 |
2,516 |
2,567 |
|
1 |
国民健康保険 |
836 |
928 |
954 |
975 |
988 |
1,002 |
1,016 |
1,030 |
1,045 |
1,060 |
1,077 |
2 |
介護保険 |
585 |
596 |
623 |
637 |
681 |
707 |
724 |
762 |
795 |
834 |
873 |
3 |
後期高齢者医療 |
78 |
83 |
86 |
90 |
93 |
97 |
100 |
104 |
108 |
113 |
117 |
4 |
と畜場・市場 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
農業集落排水 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
中央卸売市場 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
公共用地取得 |
5 |
2 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
8 |
小型自動車競走 |
130 |
126 |
117 |
116 |
112 |
107 |
102 |
102 |
103 |
102 |
102 |
9 |
駐車場 |
9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
簡易水道 |
8 |
11 |
11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
公債管理 |
387 |
385 |
389 |
390 |
392 |
397 |
401 |
399 |
388 |
387 |
378 |
12 |
その他 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ⅲ企業会計 |
630 |
641 |
706 |
712 |
678 |
684 |
719 |
817 |
674 |
719 |
647 |
|
1 |
病院 |
99 |
92 |
89 |
90 |
91 |
96 |
133 |
243 |
107 |
164 |
108 |
2 |
水道 |
169 |
179 |
186 |
196 |
190 |
192 |
192 |
185 |
182 |
178 |
165 |
3 |
下水道 |
361 |
371 |
431 |
426 |
397 |
396 |
394 |
389 |
385 |
377 |
374 |
合計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
5,501 |
5,742 |
5,792 |
6,149 |
6,210 |
6,360 |
6,329 |
6,392 |
6,294 |
6,405 |
6,374 |
※表中の数値、表記については次のとおり(以下、同様の扱い)
・26年度は2月補正後予算額、27年度は当初予算額。
・表示単位未満をそれぞれ四捨五入しているため、合計が表内数値の計算結果と一致しないことがある。
・表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値である場合を示す。
(特記事項)
○国民健康保険 … 過去の伸び率、人口推計等を考慮して試算
○介護保険 … 過去の伸び率、人口推計等を考慮して試算
○簡易水道 … 29年度に水道事業に経営統合
○下水道 … 27年度末に西遠流域下水道事業が静岡県から本市へ移管。同時に債務残高(約120億円)も移管。
(単位:億円)
区分 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
33年度 |
34年度 |
35年度 |
36年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ一般会計 |
2,747 |
2,717 |
2,647 |
2,650 |
2,635 |
2,658 |
2,621 |
2,587 |
2,560 |
2,544 |
2,528 |
|
|
うち臨時財政対策債 |
1,059 |
1,086 |
1,098 |
1,152 |
1,167 |
1,152 |
1,123 |
1,165 |
1,198 |
1,224 |
1,257 |
Ⅱ特別会計 |
91 |
87 |
83 |
38 |
33 |
28 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
|
1 |
と畜場・市場 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
農業集落排水 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
中央卸売市場 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
公共用地取得 |
12 |
9 |
7 |
4 |
2 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
5 |
駐車場 |
21 |
18 |
14 |
11 |
7 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
簡易水道 |
35 |
36 |
38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
その他 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
Ⅲ企業会計 |
2,117 |
2,058 |
2,119 |
2,094 |
2,028 |
1,968 |
1,946 |
2,037 |
1,976 |
1,844 |
1,759 |
|
1 |
病院 |
207 |
199 |
187 |
176 |
164 |
158 |
191 |
339 |
336 |
262 |
236 |
2 |
水道 |
219 |
213 |
213 |
250 |
249 |
249 |
249 |
248 |
248 |
248 |
246 |
3 |
下水道 |
1,692 |
1,646 |
1,719 |
1,668 |
1,615 |
1,561 |
1,506 |
1,450 |
1,392 |
1,335 |
1,277 |
合計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
4,956 |
4,862 |
4,849 |
4,782 |
4,695 |
4,653 |
4,592 |
4,646 |
4,558 |
4,410 |
4,308 |
(単位:人)
区分 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
33年度 |
34年度 |
35年度 |
36年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
809,588 |
808,270 |
806,235 |
804,167 |
801,854 |
799,308 |
796,475 |
793,557 |
790,373 |
786,994 |
783,429 |
※一人あたり市債残高の算出に用いた人口は、25年度人口(26年4月1日の住民基本台帳人口810,847人)を基準に、「浜松市の将来推計人口(25年3月推計)」に基づく減少率を乗じて試算。
(単位:千円)
区分 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
33年度 |
34年度 |
35年度 |
36年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人あたり 市債残高 |
612 |
602 |
601 |
595 |
586 |
582 |
577 |
585 |
577 |
560 |
550 |
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