更新日：2016年5月20日

平成28年度5月補正予算案

平成28年度5月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、直虎ゆかりの地や市内観光などの情報発信を行うため、市中心部に設置する案内情報館や大河ドラマに関する観光啓発・誘客宣伝等に要する経費を追加するとともに、27年度の国の補正予算に対応し、農産物生産振興や保育所等の業務効率化推進に伴う経費などを追加するものです。

また、29年度に更新となる指定管理者導入施設について、公募に際し上限額を提示することから、債務負担行為を設定するものです。

平成28年度5月補正予算案の総括

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
一般会計	28年度	295,200,000	533,000	295,733,000
	27年度	294,900,000	1,349,000	296,249,000
	比較	300,000	△816,000	△516,000
特別会計	28年度	217,500,849		217,500,849
	27年度	215,196,873		215,196,873
	比較	2,303,976		2,303,976
計	28年度	512,700,849	533,000	513,233,849
	27年度	510,096,873	1,349,000	511,445,873
	比較	2,603,976	△816,000	1,787,976
企業会計	28年度	73,111,306		73,111,306
	27年度	64,095,011		64,095,011
	比較	9,016,295		9,016,295
合計	28年度	585,812,155	533,000	586,345,155
	27年度	574,191,884	1,349,000	575,540,884
	比較	11,620,271	△816,000	10,804,271

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
病院事業	28年度	9,726,604		9,726,604
	27年度	9,152,807		9,152,807
	比較	573,797		573,797
水道事業	28年度	18,277,066		18,277,066
	27年度	17,859,414		17,859,414
	比較	417,652		417,652
下水道 事業	28年度	45,107,636		45,107,636
	27年度	37,082,790		37,082,790
	比較	8,024,846		8,024,846

• 一般会計款別一覧（PDF：59KB）

事業内容

• 概要（PDF：130KB）
• 主要事業（PDF：253KB）
• 事業一覧（PDF：146KB）
• 事業一覧（債務負担行為一覧）（PDF：138KB）

平成28年度5月補正予算案の概要

◆直虎プロジェクト推進事業

補正額　200,873千円（債務137,500千円）

案内情報館の設置、大河ドラマ関連事業の実施内容決定に伴う関連経費の追加

1.案内情報館の整備・運営　39,000千円（債務18,000千円）

• 案内情報館の整備及び運営（都心ゲートパーク北地区）

2.観光インフォメーションセンター機能強化　4,300千円（債務9,300千円）

• スタッフを追加で配置し、鉄道による来訪者への案内を強化

3.大河ドラマ館の環境整備　82,290千円（債務110,200千円）

• 大河ドラマ館管理運営等負担金（出札窓口設置等）　25,920千円
• みをつくし文化センター出入口改修　10,000千円
• 大河ドラマ館来場者交通対策　28,000千円　など

4.観光啓発事業　37,634千円

• カウントダウンイベント等の実施　8,180千円
• 「井伊直虎ゆかりの地浜松」マスコットキャラクター活用　15,442千円
• 奥浜名湖観光ガイド育成　3,500千円　など

5.誘客宣伝事業　37,649千円

• キャラバン隊による誘客プロモーション　7,600千円
• メディア、旅行企画バス会社等招請　4,000千円　など 

◆農産物生産振興事業

補正額　122,507千円　（県10/10）27国補正

収益力強化に一体的かつ計画的に取り組む農業者等が行う施設整備等に対する助成

◆保育所等業務効率化推進事業

補正額　118,980千円　（国3/4）27国補正

1.私立保育所等事業費助成事業　114,400千円 

保育士業務負担軽減のためのICT化推進費及び事故防止や事故検証のためのビデオカメラ設置費に対する助成

2.市立保育所施設整備事業　4,580千円

事故防止や事故検証のためのビデオカメラ設置 

◆子どもの貧困対策支援体制整備事業　

補正額　3,640千円　（国3/4）27国補正

子どもの貧困対策推進のための実態調査や支援体制整備計画の策定

◆地域密着型サービス等提供基盤整備費助成事業

補正額　69,000千円　（国10/10）27国補正

介護従事者負担軽減のための介護ロボット導入に対する助成

◆過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

補正額　18,000千円（国10/10）

市遊休資産を活用した中山間地域の振興のための地域活動を支援

　実施主体　NPO法人ほっと龍山

◆債務負担行為限度額の設定

限度額　2,224,946千円

29年度に更新となる指定管理者導入施設について、公募に際し上限額を提示することから、債務負担行為を設定するもの　など計18件

〇指定管理施設の主なもの　13件　20施設　2,082,446千円

• 老人福祉センター等　760,989千円（3年）11施設4区分での募集
• 遠州灘海浜公園　225,990千円（5年）
• 天竜壬生ホール　212,455千円（5年）　など