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更新日:2017年2月13日

平成28年度2月補正予算案

平成28年度2月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の2次補正予算に対応した学校建設事業や地方創生拠点整備交付金を活用した美術館の施設整備に要する経費を追加するほか、ふるさと納税の収入見込みの増加に伴う経費などを追加するものです。

また、執行状況や国内示に応じた事業費の整理を行うほか、平成29年度事業執行に向け事前準備が必要な事業などについて、債務負担行為を設定するものです。

平成28年度2月補正予算案の総括

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

一般会計

28年度

305,677,584

73,000

305,750,584

27年度

299,682,000

2,020,000

301,702,000

比較

5,995,584 △1,947,000

4,048,584

特別会計

28年度

218,216,809

△2,106,661

216,110,148

27年度

215,196,873

△55,900

215,140,973

比較

3,019,936

△2,050,761

969,175

28年度

523,894,393 △2,033,661 521,860,732

27年度

514,878,873

1,964,100

516,842,973

比較

9,015,520 △3,997,761

5,017,759

企業会計

28年度

73,440,711 △747,850

72,692,861

27年度

64,111,011

△1,759,391

62,351,620

比較

9,329,700 1,011,541

10,341,241

合計

28年度

597,335,104 △2,781,511

594,553,593

27年度

578,989,884

204,709

579,194,593

比較

18,345,220 △2,986,220

15,359,000

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

病院事業

28年度

9,731,845 132,855

9,864,700

27年度

9,168,807

60,990

9,229,797

比較

563,038 71,865

634,903

水道事業

28年度

18,293,665 △391,146

17,902,519

27年度

17,859,414

△637,218

17,222,196

比較

434,251 246,072

680,323

下水道
事業

28年度

45,415,201 △489,559

44,925,642

27年度

37,082,790

△1,183,163

35,899,627

比較

8,332,411

693,604

9,026,015

 

事業内容

平成28年度2月補正予算案の概要

◆追加の主なもの

  1. 国の補正予算への対応 4,303,597千円
    ア 学校建設事業 3,657,145千円(国1/3 572,243千円)
     学校整備の前倒し 江西中、浜名中
    イ 美術館施設整備事業 372,836千円(国1/2 70,133千円)
     地方創生拠点整備交付金を活用したトラックヤードの増築や空調設備の改修など
    ウ 公共建築物長寿命化推進事業 85,646千円(国1/3 7,113千円)
     学校外壁及び屋根防水改修 村櫛小、蜆塚中、可美中
    エ 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業 37,768千円(国1/10 3,776千円)
     住民票などへの旧姓併記のための住民情報システム改修
    オ 老人福祉施設などへの整備費助成 13,202千円(国10/10 13,202千円)
     高齢者施設、介護施設の安全対策強化に対する助成
    カ 水道事業へのコンセッション導入可能性調査 137,000千円(水道事業) (国10/10 137,000千円)
  2. ふるさと納税関係費(税務総務運営経費) 281,000千円
    ふるさと納税額の増加に対するお礼品などの経費
     歳入 ふるさと寄附金 400,000千円  28年度総額 730,000千円
  3. 基金積立金事業 4,084,134千円(利子積立含む)
    ア 資産管理基金積立金 1,416,947千円
     後年度における施設の維持更新、管理に対する財源確保 1,420,000千円
    イ 一般廃棄物処理施設整備事業基金 1,699,558千円
     新清掃工場建設に対する財源確保 1,500,000千円
     清掃公社の一般財団法人化にかかる公益目的財産の寄附 200,000千円
    ウ スポーツ施設整備基金積立金 499,708千円
     浜松アリーナ及び可美公園水泳場の施設改修に対する財源確保
    エ 文化振興基金積立金 330,203千円
     アクトシティ浜松施設維持更新に対する財源確保
    オ 友愛の福祉基金積立金 119,880千円
     後年度の福祉施設維持に対する財源確保のため、佐鳴荘売却相当額を積立
  4.  その他
    ア 市税還付事業 135,000千円
    イ 扶助費の追加 1,181,853千円
     障害者児自立支援 880,778千円、特定教育・保育施設運営 114,090千円、
     児童保護 86,567千円 など
    ウ 病院群輪番制病院設備整備費助成事業 26,118千円
    エ 浜松市国民健康保険佐久間病院負担金 105,000千円

 

◆減額の主なもの

  1. 人件費 △630,465千円
  2. 扶助費の減額 △532,385千円
  3. 企業立地促進助成事業 △1,537,392千円
  4. 国の補助内示に伴う減額
    土木費 △3,680,749千円、農林水産業費 △438,376千円

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

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