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更新日:2015年9月10日

平成27年度9月補正予算案

平成27年度9月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、住民に身近な施設・道路の安全安心対策の推進に要する経費を追加するほか、スマートインターチェンジ、天竜川駅周辺整備などの大規模事業の計画促進に要する経費を追加するものです。

また、平成28年7月からの証明書コンビニ交付開始に向けた事業費や、28年度からの学校給食調理等にかかる委託費について、債務負担行為を設定するものです。

平成27年度9月補正予算案の総括

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

一般会計

27年度

296,249,000

3,112,000

299,361,000

26年度

274,725,800

4,352,700

279,078,500

比較

21,523,200 △1,240,700

20,282,500

特別会計

27年度

215,196,873

 

215,196,873

26年度

206,415,940

6,800

206,422,740

比較

8,780,933

△6,800

8,774,133

27年度

511,445,873 3,112,000 514,557,873

26年度

481,141,740

4,359,500

485,501,240

比較

30,304,133 △1,247,500

29,056,633

企業会計

27年度

64,095,011 16,000

64,111,011

26年度

64,493,940

△532,678

63,961,262

比較

△398,929 548,678

149,749

合計

27年度

575,540,884 3,128,000

578,668,884

26年度

545,635,680

3,826,822

549,462,502

比較

29,905,204 △698,822

29,206,382

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

病院事業

27年度

9,152,807 16,000

9,168,807

26年度

9,976,124

 

9,976,124

比較

△823,317 16,000

△807,317

水道事業

27年度

17,859,414  

17,859,414

26年度

17,869,804

 

17,869,804

比較

△10,390  

△10,390

下水道
事業

27年度

37,082,790  

37,082,790

26年度

36,648,012

△532,678

36,115,334

比較

434,778

532,678

967,456

事業内容

平成27年度9月補正予算案の概要

◆住民に身近な施設・道路の安全安心対策推進

補正額 726,800千円

1.浜松市交通事故ワースト1脱出作戦事業 80,000千円

  • 交通事故件数ワースト1脱出のための、即効性の高い交差点事故削減策10か所の前倒し及び通学路安全対策5か所の緊急対策

2.住民に身近な道路等の維持修繕経費の追加 568,000千円

  • 住民に身近な道路等の維持修繕事業 400,000千円
  • 道路劣化箇所の緊急修繕(瀬戸佐久米線ほか12路線) 100,000千円など

3.その他 78,800千円

  • (仮)楽器博物館東自動二輪車駐車場整備事業 10,000千円
  • 公共施設にかかる施設修繕費等 68,800千円
     生涯学習施設や観光施設の点検結果等を踏まえた緊急対応に伴う経費を追加

◆大規模事業の計画促進

補正額 705,865千円

計画の着実な推進に要する単独事業費を追加

  • スマートインターチェンジ関連整備事業 297,431千円
  • 天竜川駅周辺整備事業 210,434千円
  • 国道152号浜北天竜バイパス(阿蔵高架橋) 198,000千円

◆浜名中学校移転改築事業

補正額 230,000千円(債務390,600千円)

平成30年4月開校に向け、周辺道路等整備費及び敷地造成費を追加

  • 周辺道路整備及び水路付替 230,000千円
      債務負担行為 70,000千円 H28まで
  • 敷地造成工事 債務負担行為 320,600千円 H28まで

◆津波対策事業(防潮堤関連)

補正額 197,620千円

防潮堤整備にかかるCSG材安定供給のための移動式破砕機等の使用など、防潮堤完成に向けた計画推進に対応する経費を追加

◆地元企業への人材確保支援(就労支援事業)

補正額 10,854千円

UIJターンの促進による地元企業への人材確保のための実態調査・分析など

◆補助制度を活用した支援体制の構築

補正額 9,968千円

1.地域子育て推進事業 5,000千円(県10/10 地域少子化対策強化交付金)
 結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない支援のあり方を調査検討

2.若年層社会的孤立者に対する訪問相談支援事業(自殺対策推進事業) 4,968千円(県10/10 地域自殺対策強化事業費補助金)
 若年層の自殺リスク低減のため、大学などの研究機関と連携し、社会的孤立者(ひきこもりなど)を調査し、訪問による面会相談を実施

◆国内外の誘客推進

補正額 13,888千円

1.官民連携浜名湖サイクルツーリズム調査研究事業 12,474千円
 弁天島海浜公園を中心とした観光交流施設等への民間活力導入の可能性や、浜名湖サイクルツーリズムを支える体制などを調査

2.無料公衆無線LAN整備事業(インバウンド推進事業) 1,414千円
 外国人観光客の利便向上のため、ツーリズムセンター(観光案内所)や浜松城など、市内観光施設等9施設11か所へ無料公衆無線LANを設置

◆その他の事業

1.豊臣秀吉朱印状購入事業(資料調査収集事業) 2,500千円

2.国庫補助金等返還金 596,561千円

3.企業会計(病院事業) 16,000千円

  • 医療センター医師住宅解体設計費 3,000千円(債務1,500千円)
  • 医療センター1・2号棟サッシ等改修設計費 13,000千円(債務7,000千円)

◆債務負担行為限度額の設定

限度額 3,430,016千円

1.証明書コンビニ交付事業費 275,191千円(期間:27年度~33年度)
 平成28年7月からの証明書コンビニ交付開始に向けたシステム構築及び機器賃借料

2.給食調理等業務委託費 1,086,197千円(期間:27年度~31年度)

  • 11か所 小学校7、中学校2、給食センター2

3.浜名中学校移転改築関係 390,600千円(期間:27年度~28年度)(再掲)

  • 浜名中学校周辺道路等整備事業費 70,000千円
  • 浜名中学校敷地造成事業費 320,600千円

 他全17件(内一般会計9件、病院事業3件、水道事業5件)

 

 

 

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

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