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更新日:2016年2月12日

平成27年度2月補正予算案

平成27年度2月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、「浜松市“やらまいか”総合戦略」に基づく事業のうち、地方創生加速化交付金を活用した事業などの国の補正予算に対応する経費を追加するほか、スマートインターチェンジ、(仮称)地域遺産センター整備などの事業の計画推進に要する経費を追加するものです。

また、執行状況に応じた事業費の整理を行うほか、平成28年度事業執行に向け事前準備が必要な事業などについて、債務負担行為を設定するものです。

平成27年度2月補正予算案の総括

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

一般会計

27年度

299,682,000

2,020,000

301,702,000

26年度

280,564,036

1,914,246

282,478,282

比較

19,117,964 105,754

19,223,718

特別会計

27年度

215,196,873

△55,900

215,140,973

26年度

206,424,559

△1,174,600

205,249,959

比較

8,772,314

1,118,700

9,891,014

27年度

514,878,873 1,964,100 516,842,973

26年度

486,988,595

739,646

487,728,241

比較

27,890,278 1,224,454

29,114,732

企業会計

27年度

64,111,011 △1,759,391

62,351,620

26年度

64,002,685

△1,007,440

62,995,245

比較

108,326 △751,951

△643,625

合計

27年度

578,989,884 204,709

579,194,593

26年度

550,991,280

△267,794

550,723,486

比較

27,998,604 472,503

28,471,107

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前

補正

補正後

病院事業

27年度

9,168,807 60,990

9,229,797

26年度

9,985,425

△39,471

9,945,954

比較

△816,618 100,461

△716,157

水道事業

27年度

17,859,414 △637,218

17,222,196

26年度

17,889,506

△977,272

16,912,234

比較

△30,092 340,054

309,962

下水道
事業

27年度

37,082,790 △1,183,163

35,899,627

26年度

36,127,754

9,303

36,137,057

比較

955,036

△1,192,466

△237,430

 

事業内容

平成27年度2月補正予算案の概要

◆追加の主なもの

1. 国の補正予算への対応 4,165,301千円
 (財源内訳 国県 30.6億、地方債 10.2億、一般財源 0.9億)

ア 地方創生加速化交付金事業 171,410千円(国 80,000千円)
 〇大河ドラマを契機とした浜松・浜名湖ブランドの強化による交流人口拡大事業 140,489千円

  • 直虎プロジェクト推進事業 80,500千円
  • シティプロモーション事業 49,903千円 ほか

    〇中山間地域のにぎわい創出・しごと創出事業 30,921千円 

  • 中山間地域あらたな仕事づくり研究事業 9,674千円 
  • 無形民俗文化財活性化事業 5,212千円 
  • 天竜材海外輸出検証事業 4,000千円 ほか

イ 年金生活者支援臨時福祉給付金事業 2,220,000千円(国 2,220,000千円)

  • 一億総活躍社会の実現に向けた、低所得の高齢者を対象とした給付金
    対象者1人につき3万円を給付 対象者数見込 70,000人

ウ 学校建設事業 1,094,720千円

  • 国の補正予算に対応した、学校整備の前倒し
    県居小、佐久間小、江南中、蜆塚中、中部中学校区小中一貫校 

   エ 経営体育成助成事業 364,992千円

  • 農業経営の発展を目指して農業機械等を導入する農業者に対する助成
    通常時より補助率等を拡充して実施 補助率1/2(通常時3/10)

   オ その他

  • 障害者施設整備費助成事業 18,591千円
    グループホームの入所者安全確保のためのスプリンクラー整備費助成
  • 道路防災事業(国交付金事業) 60,000千円
    安全安心な道路空間の確保のための災害防除工事 ほか

  2. 事業の計画推進 886,108千円

  • (仮称)地域遺産センター等整備事業 384,659千円
  •  スマートインターチェンジ関連整備事業 243,500千円
  • 公共建築物長寿命化推進事業 257,949千円(浜北文化センターほか2施設)

3.基金積立 3,529,240千円(利子積立含む)

  • 資産管理基金積立金 943,488千円
    後年度における施設の維持更新、管理に対する財源確保 940,000千円
  • 津波対策事業基金積立金 1,542,862千円
    後年度の津波対策事業に対する財源確保 1,500,000千円
    市民からの寄附金の積立 42,000千円
  • 一般廃棄物処理施設整備事業基金積立金 300,000千円
    清掃公社の一般財団法人化にかかる公益目的財産の寄附
  • スポーツ施設整備基金積立金 400,000千円
    過年度の寄附に対する積立
  • 文化振興基金積立金 250,000千円
    後年度のアクトシティ浜松施設維持更新に対する財源確保 ほか
4.人件費 △109,057千円
  • 人事委員会勧告等を踏まえた給与改定 383,404千円、
    育児休業・休職に伴う給料の減などの決算整理 △492,461千円

  5.その他増額の主なもの

  • 市税還付事業 600,000千円
  • 扶助費などの執行見込みに伴う追加
    介護給付等事業(障害者) 439,251千円、保険基盤安定繰出金(国保) 345,009千円 など

◆減額の主なもの

  1. 国内示整理(土木費ほか) △2,618,172千円
  2. 公債費 △844,000千円
  3. その他執行見込みによる増減
  • 番号制度対応・システム再構築事業 △1,064,637千円
  • 新清掃工場整備事業 △417,540千円
  • 新・産業集積エリア工場用地開発事業 △350,000千円 など

 

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

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