更新日：2015年11月12日

平成27年度11月補正予算案

平成27年度11月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、井伊直虎を題材とした大河ドラマの制作決定を受け、予想される観光客の増加に向けた受け入れ体制の整備や市民気運の高揚に要する経費のほか、待機児童解消に向けた私立保育所等施設整備補助金などを追加するものです。

また、防潮堤土砂搬出業務委託費や浜北区役所移転整備事業費などの事業について、債務負担行為を設定するものです。

平成27年度11月補正予算案の総括

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
一般会計	27年度	299,361,000	321,000	299,682,000
	26年度	279,078,500	1,283,536	280,362,036
	比較	20,282,500	△962,536	19,319,964
特別会計	27年度	215,196,873		215,196,873
	26年度	206,422,740	1,819	206,424,559
	比較	8,774,133	△1,819	8,772,314
計	27年度	514,557,873	321,000	514,878,873
	26年度	485,501,240	1,285,355	486,786,595
	比較	29,056,633	△964,355	28,092,278
企業会計	27年度	64,111,011		64,111,011
	26年度	63,961,262	41,423	64,002,685
	比較	149,749	△41,423	108,326
合計	27年度	578,668,884	321,000	578,989,884
	26年度	549,462,502	1,326,778	550,789,280
	比較	29,206,382	△1,005,778	28,200,604

企業会計の内訳

（単位：千円）

会計別		補正前	補正	補正後
病院事業	27年度	9,168,807		9,168,807
	26年度	9,976,124	9,301	9,985,425
	比較	△807,317	△9,301	△816,618
水道事業	27年度	17,859,414		17,859,414
	26年度	17,869,804	19,702	17,889,506
	比較	△10,390	△19,702	△30,092
下水道 事業	27年度	37,082,790		37,082,790
	26年度	36,115,334	12,420	36,127,754
	比較	967,456	△12,420	955,036

• 一般会計款別一覧（PDF：59KB）

事業内容

• 概要（PDF：136KB）
• 主要事業（PDF：300KB）
• 事業一覧（一般会計）（PDF：207KB）
• 事業一覧（債務負担行為・一般会計）（PDF：202KB）
• 事業一覧（債務負担行為・特別会計、企業会計）（PDF：140KB）

平成27年度11月補正予算案の概要

◆大河ドラマ関連事業

補正額　110,000千円

1.直虎プロジェクト推進事業　63,000千円

• 井伊谷城址（城山公園）整備　23,845千円
  遊歩道の整備、案内看板の設置など、直虎の居城であった井伊谷城址（城山公園）の環境整備
• 観光客受入環境整備　25,100千円
  井伊谷周辺環境整備　17,100千円
  　大型看板張り替え3か所4枚、観光トイレ修繕5か所　など
  井伊家ゆかりの地整備　8,000千円
  　市内全域のゆかりの地に史跡説明看板を設置　など
• 気運高揚、誘客宣伝他　14,055千円
  小中学生への直虎の紹介冊子や井伊谷周辺観光案内の作成、配布　など

2.直虎史資料の収集・公開　10,000千円

• 城跡整備活用事業　7,000千円
  井伊谷城址を航空レーザ測量し、城郭遺構図、地形模型等を作成するための三次元データを取得
• 電子図書館事業　3,000千円
  直虎ゆかりの史資料を高精細デジタル化し、インターネット上での公開や観光パンフレット素材として活用するほか、井伊家関連書籍等を購入

3.周辺道路安全対策事業（交通安全施設等整備・修繕事業）　37,000千円

• 浜松市北区の井伊家ゆかりの場所周辺への交通アクセス整備（区画線の更新、交差点・路肩のカラー化など）

◆子育て環境向上事業

補正額　94,578千円（債務528,231千円）

• 私立保育所等施設整備助成事業　5,145千円　債務509,611千円　28年度まで
  待機児童解消に向け、整備期間が2か年にわたる3園に対する整備費の助成
• 子育て支援ひろば業務委託費　債務18,620千円（国1/3・県1/3）　29年度まで
  地域の子育て支援充実のための子育て支援ひろば1か所の増設
• 社会的養護体制整備事業　8,000千円（国1/2）
  天竜区に開設する地域小規模児童養護施設に対する整備費の助成
• 江西中学校校舎改築事業（中学校建設事業）　81,433千円
  平成30年4月の新校舎供用開始に向けた既存校舎の解体工事関連経費

◆首都圏特産品PR事業

補正額　3,622千円

平成27年12月17日オープンの東京浅草の商業施設「まるごとにっぽん」へ特産品販売、観光PRを行うブースを出展

◆その他の事業

• 人・農地プラン推進事業　4,750千円
• 土木防災情報システム運営事業　23,200千円
• 国庫補助金等返還金　38,455千円

◆債務負担行為限度額の設定

限度額　6,167,891千円

1.WTO特定調達契約、契約準備期間の確保、複数年事業など　5,264,195千円

• 防潮堤土砂搬出業務委託費　925,409千円　28年度まで
• 私立保育所等施設整備補助金　509,611千円　28年度まで（再掲）
• 浜北区役所移転整備事業費　357,881千円　28年度まで

2.事業費平準化に伴うもの（道路）　836,036千円　28年度まで

　ほか全63件（内一般会計49件、特別会計11件、水道事業2件、下水道事業1件）