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更新日:2023年4月13日

平成24年度2月補正予算案

平成24年度2月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国の補正予算等の活用による緊急経済対策事業として、道路等のインフラ施設や市営住宅、学校施設の老朽化対策・安全対策などを追加するほか、平成25年4月からのフラワーパーク及びフルーツパークの指定管理者制度導入に向けた施設修繕費及び公社の財務整理に伴う負担金などを措置するものです。
また、勧奨退職者の退職手当等を追加するとともに、執行状況に応じた事業費の整理を行うものです。

平成24年度2月補正予算案の総括

2月補正予算案の総括(PDF:67KB)

(単位:千円)

会計別

補正前の額

2月補正額

補正後の額

一般会計

24年度

278,700,000

5,604,000

284,304,000

23年度

288,621,000

3,434,000

292,055,000

比較

△9,921,000

2,170,000

△7,751,000

特別会計

24年度

201,940,788

△933,709

201,007,079

23年度

195,453,798

318,600

195,772,398

比較

6,486,990

△1,252,309

5,234,681

24年度

480,640,788

4,670,291

485,311,079

23年度

484,074,798

3,752,600

487,827,398

比較

△3,434,010

917,691

△2,516,319

企業会計

24年度

64,974,271

△1,552,724

63,421,547

23年度

59,375,646

△534,890

58,840,756

比較

5,598,625

△1,017,834

4,580,791

合計

24年度

545,615,059

3,117,567

548,732,626

23年度

543,450,444

3,217,710

546,668,154

比較

2,164,615

△100,143

2,064,472

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前の額

2月補正額

補正後の額

病院事業

24年度

9,214,069

233,682

9,447,751

23年度

8,053,141

249,454

8,302,595

比較

1,160,928

△15,772

1,145,156

水道事業

24年度

18,129,921

△948,459

17,181,462

23年度

17,654,933

△477,272

17,177,661

比較

474,988

△471,187

3,801

下水道
事業

24年度

37,630,281

△837,947

36,792,334

23年度

33,667,572

△307,072

33,360,500

比較

3,962,709

△530,875

3,431,834

事業内容

一般会計5号補正

◆国の補正予算等を活用した地域経済活性化対策の追加

補正額 4,832,473千円

  1. 国の補正予算の活用 3,982,178千円
    • 農林水産業費 23,839千円
      漁港や農業水利施設(用水路、かんがい排水路等)の老朽化・耐震化対策など
    • 土木費 3,290,950千円
      道路の老朽化対策・交通安全対策、市営住宅の老朽化対策など
    • 消防費 326,991千円
      危機管理センターの整備や津波避難タワー、津波監視カメラの設置など
    • 教育費 240,398千円
      和地小学校校舎増築工事、理科教育設備整備(小・中・市立高校)など
  2. 国の予備費の活用 686,014千円
    • 入野小学校大規模改造工事 194,256千円
    • 浜北北部中学校大規模改造工事 361,486千円
    • 庄内地区小中一貫校整備工事 130,272千円
      給食室増築、中学校校舎トイレ改修
  3. その他 164,281千円
    • 津波対策事業
      津波避難マウンド整備費の追加

◆その他追加の主なもの

  1. フラワー・フルーツパーク事業 517,775千円
    • 新体制移行に伴う施設修繕費 109,127千円
      指定管理者制度導入に伴う安全対策などの必要な施設修繕
    • 公社の財務整理等 408,648千円
      指定管理者制度導入に伴う公社職員の退職金や退職給付引当金など
  2. 資産活用事業 807,143千円
    • 土地開発公社所有土地の買戻し
  3. その他
    • 津波対策事業基金積立金 1,000,000千円
      今後想定される津波から市民の生命、身体及び財産を守るための事業費の確保
    • 一般廃棄物処理施設整備事業基金積立金 200,000千円
      浜松市清掃公社の一般財団法人化にかかる公益目的財産の寄附金 

◆減額の主なもの

  1. 生活保護扶助事業 △870,000千円
    主に生活扶助、医療扶助の減
  2. 企業立地促進助成事業 △297,835千円
  3. 特別会計繰出金 △374,856千円
    • 国民健康保険事業 △145,856千円
    • 介護保険事業 △268,525千円 など
  4. 人件費 △327,691千円
    育児休暇・休職に伴う減、勧奨退職(35人)の増など
  5. 公債費 △174,100千円
  6. 諸支出金 △398,000千円

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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