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更新日:2023年4月13日
(単位:千円)
会計別 |
補正前の額 |
9月補正額 |
補正後の額 |
|
---|---|---|---|---|
一般会計 |
20年度 |
266,800,000 |
6,229,571 |
273,029,571 |
19年度 |
263,202,000 |
3,248,000 |
266,450,000 |
|
比較 |
3,598,000 |
2,981,571 |
6,579,571 |
|
特別会計 |
20年度 |
188,433,563 |
647,073 |
189,080,636 |
19年度 |
229,785,762 |
529,284 |
230,315,046 |
|
比較 |
△ 41,352,199 |
117,789 |
△ 41,234,410 |
|
計 |
20年度 |
455,233,563 |
6,876,644 |
462,110,207 |
19年度 |
492,987,762 |
3,777,284 |
496,765,046 |
|
比較 |
△ 37,754,199 |
3,099,360 |
△ 34,654,839 |
|
企業会計 |
20年度 |
84,480,535 |
157,300 |
84,637,835 |
19年度 |
79,251,189 |
888,708 |
80,139,897 |
|
比較 |
5,229,346 |
△ 731,408 |
4,497,938 |
|
合計 |
20年度 |
539,714,098 |
7,033,944 |
546,748,042 |
19年度 |
572,238,951 |
4,665,992 |
576,904,943 |
|
比較 |
△ 32,524,853 |
2,367,952 |
△ 30,156,901 |
※平成20年度9月補正の一般会計補正額は、1号補正 1,788,571千円及び2号補正 4,441,000千円の合計。
(単位:千円)
会計別 |
補正前の額 |
9月補正額 |
補正後の額 |
|
---|---|---|---|---|
病院事業 |
20年度 |
21,582,011 |
27,300 |
21,609,311 |
19年度 |
21,032,443 |
0 |
21,032,443 |
|
比較 |
549,568 |
27,300 |
576,868 |
|
国民宿舎 |
20年度 |
337,320 |
0 |
337,320 |
19年度 |
328,747 |
0 |
328,747 |
|
比較 |
8,573 |
0 |
8,573 |
|
水道事業 |
20年度 |
19,709,399 |
0 |
19,709,399 |
19年度 |
20,378,052 |
0 |
20,378,052 |
|
比較 |
△ 668,653 |
0 |
△ 668,653 |
|
下水道 |
20年度 |
42,851,805 |
130,000 |
42,981,805 |
19年度 |
37,511,947 |
888,708 |
38,400,655 |
|
比較 |
5,339,858 |
△ 758,708 |
4,581,150 |
※なお水道事業の補正については、債務負担行為の追加のみ。
◆浜北新都市誘致施設用地の取得について(工場用地開発事業について) 【補正額】1,788,571千円
商工部企業立地推進課
浜北新都市土地区画整理事業に伴い市土地開発公社が先行取得した誘致施設用地のうち造成工事の完了した 6街区及び7街区について、企業への分譲を行うため土地開発公社からの買戻しを行うもの。
◆浜松モザイカルチャー世界博2009開催事業について 【補正額】97,608千円
企画部国際モザイカルチャー推進課
モザイカルチャー普及・啓発のため、エキスポ等への出展経費を追加する。また、財団法人浜松観光コンベンション ビューローへの負担金を追加するもの。
◆天竜区役所・天竜消防署建設事業について 【補正額】△ 38,277千円
【債務負担行為限度額】1,110,000千円 (期間 平成20年度~平成23年度)
天竜区役所総務企画課
消防本部消防総務課
天竜区役所・天竜消防署建設事業について、発注方法をデザインビルド方式(設計施工一括発注)と したことに伴い、平成20年度から平成23年度の工期にて本年度契約をするため、債務負担行為を設定する。
また、本年度執行予定の庁舎設計費の翌年度執行に伴い、減額する。
◆地域密着型サービス等提供基盤整備助成事業について 【補正額】285,000千円
社会福祉部 介護保険課
地域において介護給付等対象サービスを提供する施設の計画的な整備等を促進するために交付する補助金について、 当初確定していた3事業所に加え、事業内容の確定した10事業所に対する国内示に伴う事業費を追加するもの。
◆障害者自立支援事業について 【補正額】192,691千円
社会福祉部障害福祉課
こども家庭部子育て支援課
児童相談所
健康医療部こころの健康対策課
障害者自立支援法における平成20年7月の制度改正に伴い、利用者負担の軽減措置が拡充されたため、 介護給付(法定給付事業)及び地域生活支援事業(市実施主体事業)について事業費を追加するもの。
また、静岡県障害福祉推進基金(H18設置)を活用した特別対策について、 県内示に伴い事業費を追加するもの。
◆地方独立行政法人移行関係経費について 【補正額】13,000千円
健康医療部新法人設立準備課
県西部浜松医療センターの地方独立行政法人化(平成22年4月を目標)に向け、 設立認可手続、定款の作成、新法人へ承継する資産の整理、評価委員会設置などの移行準備のため、 平成20年度において取り組む必要がある専門的な資産評価や人事給与制度設計等について事業費を追加するもの。
◆フラワーパーク電気設備等改修事業について 【補正額】150,000千円
農林水産部農業水産課
フラワーパークは開園後30年余を経過し、電気給水設備は経年劣化、機能低下が進行し、 事故・故障が生じる恐れが高まっている。
このため、モザイカルチャー世界博2009開催に向け、老朽化した電気設備、 給水設備の改修を行うもの。
◆フォルテ関係経費について 【補正額】 歳入 2,582,397千円 歳出 △ 17,424千円
商工部産業政策課
フォルテの精算に伴い、入居施設の移転に係る経費や土地売払収入、入居保証金及び敷金返還金を補正するもの。
◆都田地区工場用地北ブロックの開発について 【補正額】149,000千円
【債務負担行為】
商工部企業立地推進課
土木部道路企画課
土木部河川課
企業用地として活用する方針を決定した都田地区用地のうち、市道都田43号線北側(北ブロック)の開発を行うため、 土地開発公社が施行する土地区画整理事業に対する負担金(債務負担行為)及び道路等の関連公共施設整備事業費を補正するもの。
◆すじかい橋交差点改良事業について 【補正額】31,000千円
土木部道路保全課
西区和地町の「すじかい橋交差点」は、主要地方道舘山寺鹿谷線に2路線の県道が複雑に交差する変則四叉路の交差点であり、 平日の通勤時間帯や休日には舘山寺方面を訪れる観光客の車両による交通渋滞が発生している。
また、来年度開催される「浜松モザイカルチャー世界博2009」のシャトルバスや団体バスのアクセスルートとなっている。
このような状況を踏まえ、交通渋滞の緩和と交通安全の向上のため、 変則四叉路を十字形状とする交差点改良事業を実施するものである。
◆中消防署鴨江出張所・浜松支団第16分団庁舎建設事業について 【補正額】20,265千円
消防本部消防総務課
老朽化した中消防署鴨江出張所及び消防団浜松支団第16分団を静岡地方裁判所浜松支部跡地に移転新築し、 中心市街地の防災拠点として整備するため、設計委託料等を追加するもの。
◆スクールソーシャルワーク事業について 【補正額】9,000千円
学校教育部指導課
不登校やいじめが多いため指導等に苦慮しており、 民生児童委員協議会の活動が活発で連携をとりやすい東区の5中学校に校区常駐型のスクールソーシャルワーカーを配置し、 生徒指導上の諸問題を未然に防止する。
また、配置校区以外の小中学校から要請があった場合に備え、 要請派遣型のスクールソーシャルワーカーも確保して問題への早期対応と多角的な支援を可能とする。
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