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更新日:2023年4月13日

平成19年度11月補正予算

平成19年度11月補正予算編成の基本方針

今回の補正予算は、国庫補助事業の内定見込に伴う教育施設の耐震補強工事費を追加するとともに、高丘運動広場及び農経高校跡地を企業用地に転換するため、代替となるサッカーグラウンドと市立高校野球場を新たに整備するための設計費や農経高校跡地の 用地取得費などを措置するものです。
このほか、天竜ものづくり継承施設の建設計画見直しに伴い事業費を減額するとともに、 旧二俣町庁舎の活用にかかる調査費を追加するものでございます。
また、清掃事業用燃料購入経費などWTO特定調達契約に該当し、今年度中に公告期間を確保する必要がある事業や年間を通して工事の平準化を図るため、道路新設改良事業などについて債務負担行為を設定するものです。

平成19年度11月補正予算の総括 11月補正予算の総括(PDF:78KB)

(単位:千円)

会計別

補正前の額

11月補正額

補正後の額

一般会計

19年度

266,450,000

1,920,485

268,370,485

18年度

242,678,000

1,995,0000

244,673,000

比較

23,772,000

△74,515

23,697,485

特別会計

19年度

230,315,046

1,799,228

232,114,274

18年度

189,950,386

866,072

190,816,458

比較

40,364,660

933,156

41,297,816

19年度

496,765,046

3,719,713

500,484,759

18年度

432,628,386

2,861,072

435,489,458

比較

64,136,660

858,641

64,995,301

企業会計

19年度

80,139,897

11,653

80,151,550

18年度

78,399,727

0

78,399,727

比較

1,740,170

11,653

1,751,823

合計

19年度

576,904,943

3,731,366

580,636,309

18年度

511,028,113

2,861,072

513,889,185

比較

65,876,830

870,294

66,747,124

企業会計の内訳

(単位:千円)

会計別

補正前の額

11月補正額

補正後の額

病院事業

19年度

21,032,443

0

21,032,443

18年度

19,972,634

0

19,972,634

比較

1,059,809

0

1,059,809

国民宿舎
事業

19年度

328,747

65

328,812

18年度

773,986

0

773,986

比較

△445,239

65

△445,174

水道事業

19年度

20,378,052

6,510

20,384,562

18年度

20,607,523

0

20,607,523

比較

△229,471

6,510

△222,961

下水道
事業

19年度

38,400,655

5,078

38,405,733

18年度

37,045,584

0

37,045,584

比較

1,355,071

5,078

1,360,149

事業内容

天竜ものづくり継承施設整備事業について

【補正額】△293,671千円

生活文化部文化政策課
天竜区区振興課

天竜ものづくり継承施設について、施設新設ではなく既存施設を改修して活用するよう建設計画を見直したため、建設経費を皆減するとともに新たに調査費を計上するもの。
国の登録文化財である旧二俣町庁舎を改修し、本田宗一郎を顕彰する資料や遺品を展示する。また、ものづくりの楽しさや魅力を継承するイベント等を行う施設として活用していく。

  • 建設経費 △297,871千円
  • 調査委託費 4,200千円

障害児日中一時支援事業について

【補正額】36,247千円

こども家庭部子育て支援課
心身障害児及びその家族の福祉の増進を目的として、心身障害児を介護している家族が疾病・仕事等の理由により一時的に介護できない場合に、一時的な預かりサービスとして宿泊なしの日帰りサービス(レスパイト)と放課後預かりを実施している。
サービス利用者への周知浸透や放課後預かり実施施設数の増による利用者数・利用時間数の伸びがあることから、所要額を追加するもの。

地域密着型サービス等提供基盤整備助成事業について

 【補正額】50,680千円

社会福祉部介護保険課
平成18年4月の介護保険制度改正により地域密着型サービスが創設され、地域において介護給付等対象サービスを提供する施設の計画的な整備等を促進するために補助金の交付を行うもの。

企業誘致関連事業について

【補正額】138,863千円

商工部商工課
市内企業の市外流出を防止するため、高丘運動広場と県立農業経営高校跡地を工業用地として活用する方針を決定したことに伴い、土壌環境調査、用地の取得を行う。

  • (1)高丘運動広場の工業用地への転換 3,448千円
    • 土壌調査・・・
      約6,300平方メートル(運動広場47,928平方メートルの一部)
      調査箇所:31箇所
    • 不動産鑑定・・・一画地
  • (2)農経高校跡地の用地取得 135,415千円
    • 企業立地用地を確保するための用地取得など

公共建築物緊急耐震化推進事業について

【補正額】972,700千円

建築住宅部公共建築課
国庫補助の内示見込みに伴い、平成20年度事業で予定していた5校10棟(校舎及び体育館)の耐震補強工事を前倒しして実施するもの。

  • 対象施設・・・泉小学校(校舎4)、与進小学校(校舎3)、横山小学校(体育館1)、光明小学校(体育館1)、引佐南部中学校(体育館1)

雄踏総合公園サッカーグラウンド整備事業について

【補正額】7,000千円

公園緑地部公園課
高丘運動広場を企業用地として活用することに伴い、代替施設として雄踏総合公園にサッカーグラウンドを整備するもの。

  • 利用開始:
    平成20年6月(既存グラウンド1面)
    平成20年10月(新規整備1面、多目的広場1面)

※設計経費を補正し、工事費の債務負担行為を設定する。
限度額 90,000千円( H19:0千円、H20:90,000千円 )

都田総合公園サッカーグラウンド整備事業について

【補正額】6,800千円

公園緑地部公園課
高丘運動広場を企業用地として活用することに伴い、代替施設として都田総合公園にサッカーグラウンドを整備するもの。

  • 利用開始:平成20年4月

市立高校野球場整備事業について

【補正額】15,000千円

学校教育部市立高等学校
県立農経高校跡地を企業用地として活用することに伴い、市立高校野球場として当該用地を活用していることから、移転先の野球場整備にかかる設計経費を補正するもの。

天竜学校給食センター建設事業について

【補正額】△4,000千円(皆減)

学校教育部学校施設課
平成19年度当初予算において、施設規模見直しのための実施設計経費を計上したが、施設について抜本的な見直しを行うため、設計の見直しではなく再設計を実施するもの。
平成19年度事業費を皆減するとともに、再設計に要する期間が6ヶ月程度(平成20年1月~6月)見込まれることから、債務負担行為を設定する。
※限度額 16,000千円( H19:0千円、H20:16,000千円 )

土木単独事業費(債務負担行為)について

土木部土木管理課
年度末の3月に土木工事が集中することにより交通渋滞など市民生活へ大きな影響を及ぼすことを避けるため、債務負担行為を活用して平成19年度中に工事を発注し、年間を通して工事量の平準化を図っていくもの。

  • 対象事業・・・単独事業費のうち、工期が3~6ヶ月で金額5,000千円以上の土木工事

(渇水期など時期を限定した工事を除く)
※限度額 1,400,000千円( H19:0千円、H20:1,400,000千円 )

  • 道路新設改良事業費 380,000千円
  • 河川改良事業費 170,000千円
  • 道路維持修繕事業費 650,000千円
  • 交通安全対策事業費 100,000千円
  • 河川維持修繕事業費 100,000千円

職員給与の改定について

【補正額】199,111千円(全会計)

総務部人事課

人事委員会による職員の給与改定に関する勧告を踏まえ、職員の給料月額、扶養手当及び勤勉手当の額の改定に伴い人件費を追加するもの。

龍山中学校と光が丘中学校の統合について

【補正額】1,000千円

学校教育部教育総務課
龍山中学校が平成20年3月で閉校し、光が丘中学校と統合することに伴い、閉校記念誌の作成・引越・交流事業を行うもの。

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お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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