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更新日:2013年9月1日

定期監査・行政監査結果(平成22年5月24日)

第1 監査の対象

  • 生活文化部
    • 市民生活課
    • 文化政策課
    • スポーツ振興課
    • 生涯学習課
    • 中央図書館
    • 危機管理課
  • 社会福祉部
    • 福祉総務課
    • 障害福祉課
    • 障害者更生相談所
    • 高齢者福祉課
    • 介護保険課
    • 国保年金課
  • 環境部
    • 環境企画課
    • 環境保全課
    • 資源廃棄物政策課
    • 南清掃事業所
    • 北清掃事業所
    • 平和清掃事業所
    • 浜北環境事業所
    • 天竜環境事業所
    • 産業廃棄物対策課
    • 生活排水対策課
  • 農林水産部
    • 農業水産課
    • 中央卸売市場
    • 食肉地方卸売市場
    • 農業整備課
    • 森林課
  • 土木部
    • 土木総務課
    • 南土木整備事務所
    • 北土木整備事務所
    • 浜北土木整備事務所
    • 天竜土木整備事務所
    • 道路課
    • 河川課
    • 技術監理課
  • 緊急経済対策事業本部
  • モザイカルチャー世界博事業本部
    • モザイカルチャー世界博推進課
  • 中区役所
    • 総務企画課
    • 区振興課
    • 税務課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • こども家庭課
    • 長寿支援課
    • 保険年金課
    • まちづくり課
  • 東区役所
    • 総務企画課
    • 区振興課
    • 税務課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • まちづくり課
  • 西区役所
    • 総務企画課
    • 区振興課
    • 税務課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • 産業振興課
    • まちづくり課
    • 舞阪地域自治センター地域振興課
    • 舞阪地域自治センター地域生活課
    • 雄踏地域自治センター地域振興課
  • 南区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • まちづくり課
  • 北区役所
    • 総務企画課
    • 区振興課
    • 税務課
    • 区民生活課
    • 社会福祉課
    • 長寿保険課
    • 健康づくり課
    • 産業振興課
    • まちづくり課
    • 細江地域自治センター地域振興課
    • 引佐地域自治センター地域振興課
    • 引佐地域自治センター地域生活課
    • 三ヶ日地域自治センター地域振興課
    • 三ヶ日地域自治センター地域生活課
  • 消防
    • 消防総務課
    • 予防課
    • 警防課
    • 情報指令課
    • 中消防署
    • 東消防署
    • 西消防署
    • 南消防署
    • 北消防署
    • 浜北消防署
    • 天竜消防署
  • 市選挙管理委員会事務局
  • 人事委員会事務局
  • 農業委員会事務局

第2 監査の期間

平成21年12月24日から平成22年3月25日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成21年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

次のとおりである。

生活文化部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

中央図書館

1.浜松市立佐久間図書館の建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

社会福祉部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

環境部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

浜北環境事業所

1.平成21年9月2日付けで調定した8月分ごみ処理手数料及び平成21年10月1日付けで調定した9月分ごみ処理手数料について、納期限後20日を経過しても手数料を納付していない業者に対し、督促状を発していない。また、当該収入金に係る延滞金を徴収していないので、地方自治法、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例及び浜松市税外収入金の督促等に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

天竜環境事業

1.水窪・佐久間クリーンセンター焼却場等、次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。
・水窪・佐久間クリーンセンター焼却場
・水窪・佐久間地内ストックヤードの資源物等保管場所
・天竜地区不燃物処理センターの金属類圧縮等処理場及び作業員詰所

●行政監査

事項名:施設の安全管理(可燃粗大ごみ切断業務)

浜北環境事業所

1.平成22年2月22日の深夜、浜北清掃センター内の可燃粗大ごみ切断機室で火災が発生した。この火災による建物及び人的被害はなかったものの、可燃粗大ごみ切断機コントロール電源盤が被害を受けるとともに、近隣市民に大きな不安を与える結果となった。
全市民が、火災予防に取り組んでいる中で、公的機関から火災が発生したことは、市の信用を失墜させることになったことから、今後、このようなことが二度と起こらないよう防火対策を再検討し、施設の安全管理を徹底されたい。

事項名:公用車の安全運転管理

天竜環境事業所

1.平成21年7月28日及び同年9月1日の勤務時間中に、職員の過失による公用車での物損事故(車両追突及び物件損害)が発生した。
全市を挙げて、交通事故撲滅に取り組んでいる中、職員の過失による公務上の交通事故は、市の信用を著しく損なう行為であることから、日々の職員に対する注意の喚起や職場研修を実施することにより、職員に安全運転について再認識させ、このようなことが二度と起こらないよう安全運転管理を徹底されたい。

農林水産部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

農業整備課

1.10円切手及び50円官製はがきについて、物品出納簿と現物の残数が一致していない。また、40円官製はがきについて、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

森林課

1.鳥獣飼養許可交付手数料用につり銭を管理しているが、つり銭資金整理簿につり銭の受入れ及び払出しを記録していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.指定物品である郵券の物品出納簿について、物品出納員が確認をしていないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

中央卸売市場

1.平成21年度のパーソナルコンピュータ賃貸借契約及びファックス賃貸借契約について、見積合せに必要な予定価格調書を作成していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.指定物品である自動車重量税印紙を購入しているが、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

土木部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

緊急経済対策事業本部

財務に係る事務の執行として支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

モザイカルチャー世界博事業本部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

中区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

東区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

まちづくり課

1.平成21年4月1日付けで調定した平成21年度道路占用料(一般継続分)ほか3件について、平成22年1月31日現在未納になっているにもかかわらず、督促状を発していないので、地方自治法及び浜松市税外収入金の督促等に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.平成21年4月1日付けで調定した平成21年度通行路ほか53件の河川占用料について、平成22年1月31日現在未納になっているにもかかわらず、督促状を発していないので、地方自治法及び浜松市税外収入金の督促等に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

西区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

南区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

まちづくり課

1.平成21年4月1日付けで調定した平成21年度バス停標識等の設置ほか3件の道路占用料について、平成22年1月31日現在未納になっているにもかかわらず、督促状を発していないので、地方自治法及び浜松市税外収入金の督促等に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.平成21年4月17日付けで調定した平成21年度通行路ほか16件の河川占用料について、平成22年1月31日現在未納になっているにもかかわらず、督促状を発していないので、地方自治法及び浜松市税外収入金の督促等に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

北区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

●財務監査

総務企画課

1.三ヶ日東部地区コミュニティ防災センターについて、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

長寿保険課

1.平成20年度老人クラブ活動費補助金について、補助事業の完了に伴う明確な履行確認を平成20年度の末日までに行っていないので、地方自治法施行令に基づき、適正な事務処理をされたい。

産業振興課

1.森林総合利用促進事業キャンプ場用地にある管理棟1棟、バンガロー4棟及び木工館1棟について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

まちづくり課

1.市営住宅愛宕団地等次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。
・愛宕団地、奥山団地、東井団地、宇志団地

三ヶ日地域自治センター地域振興課

1.三ヶ日弓道場について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

消防

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

市選挙管理委員会事務局

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

人事委員会事務局

財務に係る事務の執行として支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

農業委員会事務局

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

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