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更新日:2013年9月1日

定期監査・行政監査結果(平成22年2月19日)

第1 監査の対象

  • 総務部
    • 秘書課
    • 広聴広報課
    • 文書行政課
    • 人事課
    • 職員厚生課
  • 企画部
    • 企画課
    • 行政経営課
    • 行革審事務局
    • 国際課
    • 地域自治振興課
    • 東京事務所
    • 資産経営課
    • 政策法務課
    • 情報政策課
    • 市民協働推進課
    • ユニバーサル社会・男女共同参画推進課
  • 財務部
    • 財政課
    • 調達課
    • 課税管理課
    • 債権回収対策課
    • 管財課
    • 税務総務課
    • 納税課
  • こども家庭部
    • 次世代育成課
    • 児童相談所
    • 子育て支援課
    • 保育課
  • 健康医療部
    • 健康医療課
    • 佐久間病院
    • 保健環境研究所
    • 健康増進課
    • 生活衛生課
    • 保健所浜北支所
    • 精神保健福祉センター
    • 看護専門学校
    • 新法人設立準備課
    • 保健総務課
    • 保健予防課
  • 商工部
    • 産業政策課
    • 商業政策課
    • 企業立地推進課
    • 観光コンベンション課
  • 都市計画部
    • 都市計画課
    • 土地政策課
    • 都市開発課
    • 北部都市計画事務所
    • 交通政策課
    • 区画整理課
  • 公園緑地部
    • 緑政課
    • 公園課
    • 動物園
    • 公園管理課
  • 建築住宅部
    • 建築行政課
    • 住宅課
    • 北部建築事務所
    • 公共建築課
  • 浜北区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 社会福祉課
    • 健康づくり課
    • まちづくり課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 長寿保険課
    • 産業振興課
  • 天竜区役所
    • 総務企画課
    • 税務課
    • 社会福祉課
    • 健康づくり課
    • 森林整備課
    • 区振興課
    • 区民生活課
    • 長寿保険課
    • 産業振興課
    • まちづくり課
    • 天竜地域自治センター地域振興課
    • 春野地域自治センター地域振興課
    • 春野地域自治センター地域生活課
    • 佐久間地域自治センター地域振興課
    • 佐久間地域自治センター地域生活課
    • 水窪地域自治センター地域振興課
    • 水窪地域自治センター地域生活課
    • 龍山地域自治センター地域振興課
    • 龍山地域自治センター地域生活課
  • 会計管理者
    • 会計課
  • 上下水道部
    • 上下水道総務課
    • 料金課
    • 下水道工事課
    • 下水道施設課
    • 天竜上下水道課
    • お客さまサービス課
    • 水道工事課
    • 浄水課
    • 浜北上下水道課
    • 引佐上下水道課
  • 学校教育部
    • 教育総務課
    • 教職員課
    • 学校施設課
    • 天竜川・浜名湖地区総合教育センター
    • 指導課
    • こども安全課
    • 市立高等学校
  • 議会事務局
    • 議会総務課
    • 議事調査課

第2 監査の期間

平成21年9月24日から平成22年1月8日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成21年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

次のとおりである。

総務部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、交付金関係事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

秘書課

1.指定物品に係る物品出納簿を作成しているが、郵券については物品出納員が、記念品については物品出納員及び担当者が確認をしていないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

職員厚生課

1.指定物品である収入印紙を購入しているが、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

文書行政課

1.指定物品である郵券の物品出納簿について、物品出納員及び担当者が確認をしていないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

事項名:不祥事の発生の再発防止に向けた公務員倫理の徹底

人事課

1.平成21年度において発生した住居侵入・窃盗、兼業禁止違反等は、率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事の続発は、本市に対する市民の信頼を著しく損ね、行政への不信感の増大を招くことから、行政の円滑な推進に不可欠な市民の理解、協力を常に必要とし、また、市民協働により市民の市政への参加を積極的に推進する市に重大な影響を及ぼすものであり、看過できない事態であると認められる。
失った信頼の回復に向けては、厳正な服務規律の確保による不祥事の再発防止に向けた取組が強く求められているところであり、市としては、職員の意識改革を目的とした、これまで以上に実効性が高い取組を実施する必要がある。
ついては、既に実施している階層別の職員研修や職場研修の効果を検証する中で、公務員倫理意識の徹底と法令遵守(コンプライアンス)の確実な推進に向けた取組の強化を図られたい。

企画部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

国際課

1.平成20年度浜松市国際交流推進事業費補助金について、補助事業の内容が変更されているにもかかわらず、補助金交付決定時の交付条件に基づいた変更申請がされないまま実績報告書が提出され、その内容で補助金交付確定を行っている。
補助事業に係る書類審査等については、浜松市補助金交付規則及び対象となる補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理をされたい。

財務部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

納税課

1.指定物品である郵券について、保管枚数が物品出納簿の残数と一致していない。また、物品出納簿を物品出納員及び担当者が確認をしていないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

こども家庭部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

子育て支援課

1.指定物品である浜松市駐車場回数駐車券について、保管枚数が物品出納簿の残数と一致していないので、適正な事務処理をされたい。

児童相談所

1.指定物品である郵券、官製はがき及び収入印紙の物品出納簿について、物品出納員及び担当者が確認をしていないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

健康医療部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

佐久間病院

1.舗装工事等の屋外施設について、固定資産として一括計上していたものを平成20年度決算において明細別に区分したが、耐用年数の変更に伴う減価償却額の計上額に誤りがあるので、地方公営企業法施行規則に基づき、適正な会計処理をされたい。

新法人設立準備課

1.平成20年度決算(浜松市病院事業会計:県西部浜松医療センター)における医療センター本館等の減価償却費について、減価償却費計上額が誤っているものがあるので、地方公営企業法施行規則に基づき、適正な会計処理をされたい。

2.平成20年度決算(浜松市病院事業会計:浜松市リハビリテーション病院)における機能訓練棟機械設備等の減価償却費について、建物本体の耐用年数を適用し計上しているものがあるので、地方公営企業法施行規則に基づき、適正な会計処理をされたい。

【行政監査】

事項名:子宮頚(けい)がん・乳がん検診クーポン券の発送事務

健康増進課・情報政策課

1.子宮頚(けい)がん・乳がん検診クーポン券を対象年齢となる市民に対して発送する際、市外への転出者や死亡者など、対象外の3,173人に誤発送したことは、受け取った市民に不快感を与えるとともに、本市に対する市民の信頼を著しく損ね、行政への不信感の増大を招く行為である。
このことは、クーポン券発送前のデータ抽出作業及び照合確認等に不備があったことが要因であることから、再発防止に対するチェック機能を強化するとともに、失った信頼の回復に向けて適正な事務処理の徹底を図られたい。

事項名:個人情報の適正な管理

保健予防課

1.市が平成21年3月31日に自立支援医療対象者あてに再認定手続申請書を発送したが、一部にあて先の誤りがあったことから、受診者の氏名、住所、生年月日、電話番号、被保険者証の記号・番号、受診医療機関名等の個人情報が本来送付されるべき申請者以外に流出した。
高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大している中、多くの個人情報を保有する市は、個人情報の適正な取扱いの確保が特に強く求められる立場にある。
個人情報の漏えいは、市の信用を著しく損なう行為であることから、個人情報の重要性を再認識するとともに、事件の再発防止と適正な管理の厳格な実施を徹底されたい。

商工部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

都市計画部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

交通政策課

1.指定物品である郵券の物品出納簿について、物品出納員及び担当者が確認をしていないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

都市開発課

1.平成20年度再開発事業補助金で購入したフラットファイル等の物品について、物品納入業者から提出された書類により物品を納入したと認められる日(平成21年4月2日以降)前(平成21年3月31日)に物品の検収を行っているので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

区画整理課

1.平成20年度地方道路整備臨時交付金で購入した用箋ばさみ、指サック等の物品について、物品納入業者から提出された書類により物品を納入したと認められる日(平成21年4月1日以降)前(平成21年3月31日)に物品の検収を行っているので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

公園緑地部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

公園課

1.平成20年度都市公園事業費補助金で購入した4色ボールペン・シャープペン等の物品について、物品納入業者から提出された書類により物品を納入したと認められる日(平成21年4月1日)前(平成21年3月19日)に物品の検収を行っているので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

建築住宅部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

住宅課

1.「高齢者あんしん住まい方セミナー」会議負担金について、資金前渡金の精算処理をしていないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【行政監査】

事項名:木造住宅耐震補強助成事業費補助金交付事務に係る適正な事務管理

建築行政課

1.木造住宅耐震補強助成事業費補助金交付事務において、補助金交付要綱等に定める補助事業の対象とならない事業に対し、補助金を交付したことは、本市に対する市民の信頼を著しく損ね、行政への不信感の増大を招く行為である。
この原因は、補助金交付申請等の確認を行う際、現地確認を行わず、書類及び工事写真のみで確認を行ったために生じたものであり、今後は補助金交付事務のチェック体制の見直し等を行い、再発防止に努めるとともに、既に交付された補助金についても、関係法令等に基づき返還措置を講じるなど、適正な事務処理の徹底を図られたい。

浜北区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

天竜区役所

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

総務企画課

1.柏古瀬区民館等次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

  • 柏古瀬区民館、柏古瀬消防会館、旧渡元消防会館
  • 旧上平山小学校(校舎)
  • 旧浦川医師住宅、旧山香中学校教職員住宅、市有住宅高根荘
  • 大嵐自治会集会施設、門桁自治会集会施設

森林整備課

1.借地上に建てられている浜松市龍山森林総合利用施設青少年旅行村のコテージ(4棟)及びバンガロー(10棟)について、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

2.天竜区にある湖畔の森等に設置の電柱・電話柱の本柱、携帯電話基地局等に係る行政財産の目的外使用について、申請者から使用期間更新のための許可申請書が提出されているにもかかわらず、許可書の交付手続及び収入調定処理を怠っているので、浜松市公有財産管理規則及び浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

佐久間地域自治センター地域振興課

1.佐久間瞑想館等次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

  • 浜松市佐久間瞑想館
  • 浜松市佐久間基幹集落センター
  • 浜松市佐久間就業改善センター
  • 浜松市さくま郷土遺産保存館

佐久間地域自治センター地域生活課

1.市営住宅佐久間災害住宅等次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

  • 佐久間災害住宅、河内災害住宅
  • 川合団地、神妻団地、半場団地、平沢団地

水窪地域自治センター地域振興課

1.カモシカと森の体験館観察舎等次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

  • カモシカと森の体験館観察舎
  • 水窪射撃技術訓練センター施設

2.水窪総合体育館の指定管理業務の前金払いについて、4月分の支払が遅延しているので、指定管理者基本協定書に基づき、適正な事務処理をされたい。

龍山地域自治センター地域振興課

1.平成21年度龍山入浴施設に設置の自動販売機に係る行政財産使用料について、平成21年12月7日現在未納となっているにもかかわらず、使用者に督促状を発していないので、浜松市会計規則及び浜松市税外収入金の督促等に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

会計管理者

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

上下水道部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

下水道工事課

1.平成20年度下水道防災事業費補助金で購入したデスクマット等の物品について、物品納入業者から提出された書類により物品を納入したと認められる日(平成21年4月7日)前(平成21年3月31日)に物品の検収を行っているので、浜松市上下水道部契約規程に基づき、適正な事務処理をされたい。

下水道施設課

1.公共下水道敷地占用許可について、公共下水道の敷地(中部浄化センター)に缶飲料等自動販売機4台の占用許可を行っているが、浜松市下水道条例が準用する浜松市道路占用料徴収条例に基づき占用料を算定すべきところ、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例により占用料を算定したため、算定額が誤っているので、浜松市下水道条例に基づき、適正な事務処理をされたい。

学校教育部

財務に係る事務の執行として収入・支出事務、補助金交付事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

【財務監査】

学校施設課

1.三ヶ日東小学校等次に掲げる建物について、借地上に建てられているが、建物の表示登記等をしていないので、浜松市公有財産管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

  • 三ヶ日東小学校、大崎小学校、門桁小学校
  • 大崎幼稚園、佐久間幼稚園山香分園
  • 神原上教職員住宅、向市場教職員住宅

【行政監査】

事項名:不祥事の発生の再発防止に向けた公務員倫理の徹底

教職員課

1.平成21年度において発生した教職員・非常勤講師によるわいせつ行為は、率先して法令を遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。
このような不祥事の続発は、児童生徒はもちろん、保護者や市民の学校教育に対する信頼を著しく損なう事態であり、学校教育に重大な影響を及ぼしたと認められる。
失った信頼の回復に向けては、厳正な服務規律の確保による不祥事の再発防止に向けた取組が強く求められているところであり、教育委員会としては、教職員等の意識改革を目的とした、これまで以上に実効性が高い取組や指導の徹底を図る必要がある。
ついては、既に実施している教職員研修や職場研修の効果を検証する中で、公務員倫理意識の徹底と法令遵守(コンプライアンス)の確実な推進に向けた取組の強化を図られたい。

事項名:公用車の安全運転管理

指導課

1.平成21年3月5日及び同年5月22日の勤務時間中に、職員による公用車での加害行為による物損事故(追突及び三差路の交差点において右折した際の衝突)が発生した。
全市を挙げて、交通事故撲滅に取り組んでいる中、職員の加害行為による交通事故は、市の信用を著しく損なう行為であることから、日々の職員に対する注意の喚起や職場研修などを実施することより、職員に安全運転について再認識させ、このようなことが二度と起こらないよう安全運転管理を徹底されたい。

議会事務局

財務に係る事務の執行として支出事務、業務委託等契約事務及び財産管理事務を主眼に調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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