ホーム > 市政情報 > 監査 > 定期監査・行政監査結果 > 定期監査報告書(平成17年2月14日)

ここから本文です。

更新日:2013年9月1日

定期監査報告書(平成17年2月14日)

浜松市監査委員告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第2項の規定に基づき定期監査及び行政監査を執行したので,その結果を同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成17年2月14日

浜松市監査委員 古橋 勝男

浜松市監査委員 飯尾 浩之

浜松市監査委員 那須田 進

浜松市監査委員 山下 昌利

定期監査等結果公表

1 監査の対象

総務部

  • 秘書課
  • 人事課
  • 広聴広報課
  • 職員厚生課
  • 総務課

都市計画部

  • 都市計画課
  • 交通政策課
  • 都市開発課
  • 区画整理課
  • 東地区土地区画整理事務所

環境部

  • 環境企画課
  • 環境保全課
  • 廃棄物対策課
  • 清掃管理課
  • 新清掃工場水泳場建設事務局
  • 南清掃事業所
  • 北清掃事業所
  • 平和清掃事業所
  • 衛生事業所

教育委員会学校教育部

  • 市立小学校・中学校・幼稚園

2 監査の期間

平成16年9月30日から平成16年12月22日まで

3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに関係職員から説明を求め,平成16年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを検査した。

4 監査の結果

監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められたが,一部において改善・検討を要する事項が見受けられた。

総務部

秘書課

財務に係る事務の執行として秘書業務に係る支出事務,また行政監査として市長・助役のスケジュール管理業務に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

人事課

財務に係る事務の執行として職員人事業務に係る支出事務,また行政監査として人材育成基本方針に基づく事務事業の推進に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

広聴広報課

財務に係る事務の執行として広聴広報業務に係る収入・支出事務及び委託契約事務,また行政監査として施設めぐりに係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 広聴集会用映写機器賃貸借料の支出は、月毎に請求の有無を確認のうえ,適正な事務処理をされたい。

(2) 施設めぐりについては、実施基準を整備し,事業の目的と運用について明確にされたい。

職員厚生課

財務に係る事務の執行として職員の福利厚生,共済制度,保健衛生等の業務に係る支出事務,また行政監査として厚生事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

総務課

財務に係る事務の執行として各種委託業務及び補助金に係る支出事務,また行政監査として情報公開制度及び情報保護制度に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

都市計画部

都市計画課

財務に係る事務の執行として各種委託業務及び負担金に係る支出事務,また行政監査として平成16年4月施行の「浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例」が有効に機能しているかを主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり検討を要する事項が見受けられた。

(1) 浜松・小笠山間広域幹線道路整備促進期成同盟会の収支決算において,多額の繰越額が生じているので,適正な負担金額の見直しについて検討されたい。

交通政策課

財務に係る事務の執行として交通政策業務に係る支出事務及び委託契約業務,また行政監査として交通事故防止対策事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

都市開発課

財務に係る事務の執行として都市景観育成事業における収入事務並びに市街地再開発整備事業及び委託業務に係る支出事務,また行政監査として都市景観育成事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善・検討を要する事項が見受けられた。

(1) 出納員領収書の保管場所が不適切であるので,適正に保管されたい。

(2) 違反広告物を撤去したときは、違反者に対して文書による通知を行うなど,掲出防止策について検討されたい。

区画整理課

財務に係る事務の執行として区画整理事業に係る収入・支出事務,また行政監査として組合土地区画整理事業に対する補助金等の助成事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

東地区土地区画整理事務所

財務に係る事務の執行として東第一・第二土地区画整理事業に係る収入・支出事務,また行政監査としてアクト通りと公園通りの活用についての事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 業務委託に関する契約書において,履行期間及び契約日の誤りが見受けられたので,適正な事務処理をされたい。

環境部

環境企画課

財務に係る事務の執行として補助金に係る支出事務及び委託業務に係る契約事務,また行政監査として浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(市民マナー条例)の広報啓発事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 市民マナー条例の市民への周知徹底を図るため,関係部局との連携を深めるなか,条例が一層実効あるものとなるよう広報・啓発活動に努められたい。

環境保全課

財務に係る事務の執行として環境保全業務に係る委託業務及び補助金交付事務,また行政監査として環境保全対策事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 使用見込みを超える切手保有が見受けられたので,計画的な購入に努められたい。

(2) 廃棄物焼却炉等の特定施設設置者に対し,ダイオキシン類の自主測定結果の報告を徹底するよう指導されたい。

廃棄物対策課

財務に係る事務の執行として産業廃棄物処理対策事業に係る収入・支出事務,また行政監査として廃棄物処理業務に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 産業廃棄物処理業者に対する立入検査の充実を図り,監視・指導の強化に努められたい。

清掃管理課

財務に係る事務の執行として清掃事業に係る各種業務委託の契約事務,また行政監査として家庭用生ごみ処理機購入費補助事業に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 浜松市家庭用生ごみ処理機購入費補助金の効果の検証を行うとともに,その結果を広く市民に周知することにより,生ごみ減量・再資源化の促進に努められたい。

新清掃工場水泳場建設事務局

財務に係る事務の執行として新清掃工場水泳場整備事業に係る支出事務及び委託契約事務,また行政監査として新清掃工場水泳場整備業務に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

南清掃事業所

財務に係る事務の執行として施設の管理運営に係る収入・支出事務,また行政監査として施設の管理運営業務に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

北清掃事業所

財務に係る事務の執行として施設の管理運営に係る収入・支出事務,また行政監査として施設の管理運営業務に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

平和清掃事業所

財務に係る事務の執行として施設の管理運営に係る収入・支出事務,また行政監査として施設の管理運営に係る事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められたが,一部において次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

(1) 一般廃棄物処理手数料の納付書を再発行する場合は、浜松市会計規則に基づく適正な事務処理により,二重納付の防止に努められたい。

衛生事業所

財務に係る事務の執行として衛生工場の運営事業に係る支出事務及び委託契約事務,また行政監査としてし尿処理業務に係る委託事務の執行を主眼に関係書類等を調査した。これらの事務は適正に処理されていると認められた。

教育委員会

学校教育部

市立小学校・中学校・幼稚園

市立の小・中学校及び幼稚園のうち小学校16校,中学校8校,幼稚園6園を抽出し,予算経理及び施設等の管理を主眼に調査した。これらは、おおむね適正に処理されていると認められたが,一部において改善・検討を要する事項が見受けられた。

1 対象校(園)

小学校(16校)

北,高砂,萩丘,上島,和田,芳川,花川,三方原,神久呂,積志,篠原,北庄内, 村櫛, 佐鳴台,富塚西,可美

中学校(8校)

八幡,曳馬,笠井,都田,開成,三方原,佐鳴台,富塚

幼稚園(6園)

和田,花川,豊岡,有玉,古人見,可美

2 監査結果

(1)予算の執行が効果的にされていない幼稚園があるので,費用対効果を考えた執行をされたい。

(2)郵券の管理について,施錠可能な鉄庫等への保管がされていないなど,郵券管理が不適正な学校及び幼稚園があるので,換金性があり金銭同等物である郵券の取り扱いについて再認識され,適正な管理を徹底されたい。

(3)保健室の医薬品管理について,医薬品管理使用簿がなく,保管医薬品名及び使用残量等を把握していない学校があるので,医薬品管理について認識され,適正な管理を徹底されたい。

(4)理科室の薬品管理について,薬品管理簿への記帳が不明確で残量把握がされていないなど,薬品管理が不適正な学校があるので,薬品の管理について再認識され,適正な管理を徹底されたい。

(5)運動場にある体育器具等の転倒防止対策が執られていない学校及び幼稚園があるので,直ちに必要な措置を講じ,転倒防止等の安全管理を徹底されたい。

(6)地域の人材を活用した特色ある教育をされ大きな効果を上げている学校があるが,今後においても積極的に取り組まれたい。

監査のトップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?