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更新日:2013年9月1日

監査結果に基づく措置(平成25年5月16日)

企画調整部

財務監査

広聴広報課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市公式Webサイト組織変更対応業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
    また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    浜松市公式Webサイト組織変更対応業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度市政情報誌編集業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
    また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    平成24年度市政情報誌編集業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

財務部

財務監査

技術監理課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度土木総合設計積算システムカスタマイズ業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年4月3日)
    土木総合設計積算システムカスタマイズ業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託を発注する際は、平成24年度から作成が義務付けされている「検査検収チェックシート」の確認項目に「業務責任者の届出」の記載と、着手時に提出状況確認を加え、業務内容全般について契約書・仕様書等との整合性を再度精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度電子納品保管管理システム等構築業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年4月3日)
    電子納品保管管理システム等構築業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託を発注する際は、平成24年度から作成が義務付けされている「検査検収チェックシート」の確認項目に「業務責任者の届出」の記載と、着手時に提出状況確認を加え、業務内容全般について契約書・仕様書等との整合性を再度精査し、適正な事務処理をしてまいります。

市民部

財務監査

スポーツ振興課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市小学校プール利用事業業務委託について、契約金額の異なる38の契約が締結されているが、予定価格調書が一つの契約金額に対応するものしか作成されていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年2月27日)
    平成24年度浜松市小学校プール利用事業業務委託につきましては、39件全ての契約について予定価格調書を作成しました。

美術館

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成17年5月6日)
    収蔵品データは、画像及び作品説明の入力に努め、管理システムとして十分機能するデータベースの構築を速やかに完了されたい。
    【措置】(報告年月日:平成25年4月5日)
    平成24年8月8日に浜松市美術館・秋野不矩美術館の収蔵品約6,600点のデータベース化(画像を含めた情報のデジタル化及びデータベース作成等業務)事業に着手し、平成25年3月22日に完了いたしました。

こども家庭部

財務監査

児童相談所

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市求職者応援ナビ運営業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書の提出、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。
    また、浜松市求職者応援ナビ情報安全対策実施手順6に規定する責任者、監督者及び業務要員の写真付名簿の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    浜松市求職者応援ナビ運営業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

環境部

財務監査

北清掃事業所

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度北部清掃工場運転維持管理業務委託について、同業務委託仕様書第9条第1項第1号に規定する業務着手届が提出されていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年2月28日)
    北部清掃工場運転維持管理業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度昇降機設備保守点検業務委託について、同業務委託業務明細書3一般事項(1)に規定する作業員名簿及び緊急連絡表が提出されていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年2月28日)
    平成24年度昇降機設備保守点検業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

行政監査

南清掃事業所

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年10月6日及び同月20日の勤務時間中に、職員の過失による公用車での物損事故(物件損害)が発生した。
    全市を挙げて、交通事故撲滅に取り組んでいる中、職員の過失による公務上の交通事故は、市の信用を著しく損なう行為であることから、安全運転管理を一層徹底されたい。
    【措置】(報告年月日:平成25年2月28日)
    全職員に対し安全運転の意識啓発をさせるため、毎週朝礼時において輪番で安全運転宣言を発表させ、交通事故への注意喚起を行なっています。
    また、現場においては目視による左右確認、後方確認の徹底を指導し、事故の再発の防止に努めていきます。

産業部

財務監査

産業総務課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市障害者就労支援センター事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
    また、同項第5号に規定する業務責任者、同項第6号に規定する技術資格者及び同項第7号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    平成24年度浜松市障害者就労支援センター事業業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市家内労働福祉センター事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第2号に規定する資金計画書が提出されていない。
    また、同項第7号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    平成24年度浜松市家内労働福祉センター事業業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  3. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市求職者応援ナビ運営業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書の提出、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。
    また、浜松市求職者応援ナビ情報安全対策実施手順6に規定する責任者、監督者及び業務要員の写真付名簿の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    浜松市求職者応援ナビ運営業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

産業振興課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市農業参入企業意向調査事業業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月11日)
    浜松市農業参入企業意向調査事業業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度次世代環境車展示会会場設営業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
    また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月11日)
    次世代環境車展示会会場設営業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  3. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市白昭自治会集会施設整備費補助金について、同補助金交付要綱第12条第1項に規定する補助金確定通知書による補助事業者への通知をしていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月11日)
    平成24年11月27日付け浜産振企第357号で補助事業者への通知を行いました。

観光交流課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松まつり事業業務委託について、同業務委託契約書第11条第1項に規定する予算執行計画表が提出されていない。
    また、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務責任者及び同項第3号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月11日)
    浜松まつり事業業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松出世城まつり事業業務委託について、同業務委託契約書第16条第1項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月11日)
    浜松出世城まつり事業業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

農林水産政策課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度フルーツパーク経営計画実証事業業務委託について、同業務委託仕様書第3条に規定する業務実施計画表、着手届、工程表及び業務代理人等通知書が提出されていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    フルーツパーク経営計画実証事業業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    浜松市福祉施設と農家・企業の連携による地域活性化推進業務委託について、同業務委託契約書第17条第1項第4号に規定する業務責任者及び同項第6号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    浜松市福祉施設と農家・企業の連携による地域活性化推進業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

天竜農林事務所

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度市公共財産の測量及び表示等に関する登記事務業務委託について、同業務委託契約書第14条第2項第4号に規定する個人情報の処分内容の報告書が提出されていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月13日)
    平成24年度市公共財産の測量及び表示等に関する登記事務業務委託について、契約書に規定している報告書の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

公の施設の指定管理者監査

観光交流課

「施設:浜松市国民宿舎奥浜名湖」
「公の施設の指定管理者:ヤタロー・東急コミュニティー・共同グループ」

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    利用料金の承認申請について(団体に対するもの)
    入浴料金(宿泊を除く)について、5,000円(12回分)の入浴回数券を販売しているが、市長の承認を得ていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年2月25日)
    指摘事項について、ヤタロー・東急コミュニティー・共同グループに対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
    平成24年12月3日付けで浜松市国民宿舎奥浜名湖入浴回数券発行及び利用料金変更承認申請書が提出され、申請のとおり承認しました。

都市整備部

財務監査

建築行政課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度建築行政共用データベースシステム(庁内サーバ利用)に係るサーバ設定と建築確認支援システムからのデータ移行業務委託について、同業務委託契約書第13条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
    また、同項第3号に規定する業務責任者及び同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年4月8日)
    建築行政共用データベースシステム(庁内サーバ利用)に係るサーバ設定と建築確認支援システムからのデータ移行業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度狭い道路の拡幅整備事業に伴う測量及び用地登記(表示)事務委託について、同業務委託契約書第14条第2項第4号に規定する個人情報の処分内容の報告書が提出されていない。
    また、同業務委託契約書第17条第1項第2号に規定する業務責任者及び同項第3号に規定する技術資格者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年4月8日)
    平成24年度狭い道路の拡幅整備事業に伴う測量及び用地登記(表示)事務委託について、契約書等で規定している届出書等の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

緑政課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市名松保護事業費補助金について、補助金交付要綱第8条第1項に規定する補助金交付確定通知書を送付していない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月27日)
    平成24年度浜松市名松保護事業費補助金について、補助金交付確定通知書を、平成25年3月18日付け浜松市指令都緑第420号にて補助事業者13人に送付しました。
    今後は、浜松市補助金交付規則に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

公園課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度駐車場ゲート管制機器賃貸借業務委託(遠州灘海浜公園)について、契約事務が適正に行われていない。
    (1)同賃貸借業務委託契約書第7条で年2回の保守点検業務完了報告書の提出を規定しているが、1回しか報告されていない。
    (2)同賃貸借契約書等に賃貸借完了の報告に関する規定がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月19日)
    駐車場ゲート管制機器賃貸借業務委託(遠州灘海浜公園)は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。
  2. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度浜松市児童遊園他遊具点検業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務計画書が提出されていない。
    また、同項第5号に規定する従事者数の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月19日)
    浜松市児童遊園他遊具点検業務委託は、平成23年度で終了しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

土木部

財務監査

南土木整備事務所

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度区域外自転車等駐車場整理指導業務委託について、同業務委託契約書第14条第1項第2号に規定する業務責任者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月12日)
    平成24年度区域外自転車等駐車場整理指導業務委託について、契約書等で規定している届出等の提出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

天竜土木整備事務所

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成23年度天竜区道路除草(天竜・市道)業務委託について、同業務委託契約書第15条第1項第1号に規定する業務予定表が提出されていない。
    また、同項第3号に規定する業務責任者の届出がされていない。
    【措置】(報告年月日:平成25年4月3日)
    平成24年度天竜区道路除草業務委託について、契約書等で規定している届出を受け、その内容を確認しました。
    今後、業務委託については、業務内容と契約書・仕様書等の整合性を精査し、適正な事務処理をしてまいります。

東区役所

行政監査

区民生活課

  1. 【指摘事項】(指摘年月日:平成25年2月20日)
    平成24年7月2日に、職員が帰宅途中に交通上のトラブルを起こした事件は、率先して法令遵守し、倫理を保持すべき地方公務員としてあるまじき行為である。このような不祥事は、市民の信頼を著しく損ね、市政に悪影響を及ぼしたと認められる。信頼の回復に向け、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底されたい。
    【措置】(報告年月日:平成25年3月27日)
    全職員(再任用、非常勤職員含む)を対象とした公務員倫理研修を平成24年9月28日と30日に実施し、再発防止に努めました。また、不祥事を未然に防ぐため、今後も引き続き、全職員対象の公務員倫理研修を毎年実施していきます。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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