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更新日:2013年9月1日

監査結果に基づく措置(平成20年11月17日)

浜松市監査委員告示第9号

監査結果に基づく措置が講じられたので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成20年11月17日

浜松市監査委員 鈴木 幸作

浜松市監査委員 松本 壽夫

浜松市監査委員 髙林 一文

浜松市監査委員 中村 勝彦

監査結果に基づく措置

財務部
<行政監査>
事項名:補助金交付に係る総括事務

財政課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

社会福祉部、こども家庭部、健康医療部及び学校教育部の補助金交付事務で、交付申請額等の誤りや概算払の理由が明確でないものがあるなど、適正な審査によらないで補助金の交付が行われていた。また、補助金交付要綱については、補助対象経費や補助金額の算定方法などを明確に定めていないものがあった。
補助金交付規則の所管課として、補助金に係る予算の公正で効率的な執行を確保するため、適正な補助金交付要綱の整備に努めるよう各課を指導されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月8日)

平成19年7月17日付で、各所属長宛に要綱規定の見直しや、補助金交付事務における適正な事務の執行を依頼する文書を通知しました。
今後は補助金評価シートの作成により、個々の補助金の評価を実施し、適正な事務執行を行っているか、定期的に確認をいたします。

生活文化部
<財務監査>
生涯学習課(美術館)

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

浜松市美術館定期点検業務(建築設備)委託等について、見積徴収と契約の締結を同一の回議書により起案・決裁しているので、事務手続の段階ごとに回議書を作成されたい。また、報告様式である定期点検報告書の仕様書への添付及び受託者に義務付けた委託業務着手届等の提出がされていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月9日)

受託者を指導し、委託業務着手届の提出等を実施させました。
今後は、事務手続の段階ごとに回議書を作成するとともに、契約時の指導及び書類の確認を十分行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

「はままつの美術家展」に係る会場設営及び撤去等業務委託について、請書に仕様書が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月9日)

受託者を指導し、請書に仕様書を添付させました。
今後は、請書への仕様書の添付など、契約関係の書類の点検を十分行います。

生涯学習課(秋野不矩美術館)

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

駐車場整理及び周辺整備業務委託について、契約書に仕様書が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月9日)

受託者を指導し、契約書に仕様書を添付させました。
今後は、契約書への仕様書の添付など、契約関係の書類の点検を十分行います。

<公の施設の指定管理者監査>
文化政策課

・生活文化部文化政策課の事務に関する事項(アクトシティ浜松)

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

指定管理者から提出された事業報告書の収支状況について、団体の決算額と相違しているので、決算に基づいた報告をするよう指導監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

事業報告書の収支状況について、指定管理者から再提出させました。
今後は、団体の決算に基づいた報告をするよう指導監督をします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

指定管理者において業務の一部を第三者に委託しているが、市の事前の承諾を受けていないので、基本協定書に基づき事前に承諾を受けるよう指導監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

指定管理者が業務の一部を第三者に委託する際には、基本協定書に基づき書面により市の事前承諾を受けるよう指導しました。

・財団法人浜松市文化振興財団の事務に関する事項(アクトシティ浜松)

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

事業報告書の収支状況について、団体の決算額と相違しているので、団体の決算に基づいた報告をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

財団法人浜松市文化振興財団に対し指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
事業報告書の収支状況報告書を修正し、再提出しました。
2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

指定管理者業務の一部を第三者に委託しているが、市の事前の承諾を受けていないので、基本協定書に基づいた事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

財団法人浜松市文化振興財団に対し指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
平成20年度から、指定管理業務の一部を第三者に委託する場合は、基本協定書に基づき、書面により申請をし、市の事前承諾を受けてから行いました。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

修繕工事及び業務委託の請負契約において、財団法人浜松市文化振興財団会計規程に定められた契約書及び請書がないものが見受けられたので、適正な契約事務をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

財団法人浜松市文化振興財団に対し指導を行った結果、今後は修繕工事及び業務委託の請負契約において、財団法人浜松市文化振興財団会計規程に定められた適正な事務処理を行うとの報告を受けました。

・生活文化部文化政策課の事務に関する事項(浜松市楽器博物館)

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

指定管理者から提出された事業報告書の収支状況について、団体の決算額と相違しているので、決算に基づいた報告をするよう指導監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

事業報告書の収支状況について、指定管理者から再提出させました。
今後は、団体の決算に基づいた報告をするよう指導監督をします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

指定管理者において業務の一部を第三者に委託しているが、市の事前の承諾を受けていないので、基本協定書に基づき事前に承諾を受けるよう指導監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

指定管理者が業務の一部を第三者に委託する際には、基本協定書に基づき書面により市の事前承諾を受けるよう指導しました。

・財団法人浜松市文化振興財団の事務に関する事項(浜松市楽器博物館)

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

事業報告書の収支状況について、団体の決算額と相違しているので、団体の決算に基づいた報告をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

財団法人浜松市文化振興財団に対し指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
事業報告書の収支状況報告書を修正し、再提出しました。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年5月22日)

指定管理者業務の一部を第三者に委託しているが、市の事前の承諾を受けていないので、基本協定書に基づいた事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

財団法人浜松市文化振興財団に対し指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
平成20年度から、指定管理業務の一部を第三者に委託する場合は、基本協定書に基づき、書面により申請をし、市の事前承諾を受けてから行いました。

スポーツ振興課

・財団法人浜松市体育協会の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成17年2月14日)

浜松市都市公園条例に基づく専用利用施設の一部利用に伴う使用料金の端数処理は、同条例に基づき適正に算定するとともに、取扱いを関係職員に徹底されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月14日)

財団法人浜松市体育協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。関係職員に周知徹底を図り、条例に基づき適正に処理しております。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成17年2月14日)

受託した事業のうち清掃・設備保守委託等について、施設ごとに個別に業者と入札・契約を行って再委託しているが、可能なものは、まとめて一括し、入札・契約を交わすことにより、経費の節減に努められたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月14日)

財団法人浜松市体育協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
清掃・設備保守委託等について、可能なものについては一括契約とし、経費の節減を図っています。

社会福祉部
<財務監査>
福祉総務課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

浜松市福祉交流センター駐車場整理業務委託等において、指名業者選定書がなく、業務委託完成検査報告書による履行の確認も行われていないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアル及び浜松市契約規則に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

別に綴られていた指名業者選定書を、起案書に添付するとともに、業務委託完成検査報告書を作成し、履行の確認をしました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアル及び浜松市契約規則に基づき適正な事務処理を行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)
報償費で購入している図書カードについて、物品出納簿が整備されていないので、浜松市物品管理規則等に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

物品出納簿を整備し、図書カードの管理状況を記載するとともに、物品出納員の確認を受けました。
今後は、浜松市物品管理規則等に基づき適正な事務処理を行います。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

受払簿の残高が実枚数と一致していない郵券や出納簿が作成されていない物品があったので、浜松市物品管理規則に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

郵券は受払簿に、物品は物品出納簿に管理状況を記載し、受払い簿等の残数と実数に違いのないことを確認しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき適正な事務処理を行います。

4 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

民生委員児童委員協議会補助金交付要綱に定めのない算出方法により補助金交付申請が行われているので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

民生委員児童委員協議会補助金交付要綱を改正し、算出基準を加えました。
今後は、適正な事務処理を行います。

障害福祉課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

障害福祉計画策定支援業務委託等において、業務委託完成検査報告書による履行の確認がされていないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

簡易書式による履行確認を行っていたため、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づく完成検査報告書を作成し、履行の確認をいたしました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理を行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

重度障害児(者)生活訓練ホーム事業費補助金交付申請書に補助金の算出基礎が記載されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

申請者に補助金交付申請書の補助金算出基礎を記載させました。
今後は、適正な事務処理を行います。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

心身障害者小規模授産事業運営費補助金交付申請書に補助金の算出基礎が記載されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

申請者に補助金交付申請書の補助金算出基礎を記載させました。
今後は、適正な事務処理を行います。

4 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

重度障害児(者)生活訓練ホーム事業費補助金の交付額確定に当たり、補助対象経費算定額の誤りから、補助金を過大に交付しているので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

補助対象の経費算定基礎となる収支決算書に記載誤りがあったため、対象法人に収支決算書の再提出を求めた結果、補助金の過大交付でないことを確認しました。
今後は、浜松市補助金交付規則及び重度障害児(者)生活訓練ホーム交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。

5 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

心身障害者小規模授産事業運営費補助金確定に必要な審査結果報告書を一部の授産所について作成していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

報告書未作成の授産所について審査結果報告書を作成いたしました。
今後は、補助金交付規則に基づき適正な事務処理を行います。

6 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)
心身障害者小規模授産事業運営費補助金交付確定通知書の一部に金額の誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

誤りのあった補助金交付確定通知書を差し替えました。
今後は、複数の職員によるチェック体制を整備して、適正な事務処理を行います。

高齢者福祉課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

生きがい活動支援通所事業手数料等において、収入調定書が作成されていない。また、収入調定書が遅延して作成されているものが見受けられたので、浜松市会計規則に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

収入調定書を作成いたしました。
今後は、浜松市会計規則に基づき遅滞なく事務処理を行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

ひとり暮らし高齢者調査等資料作成業務委託等において、業務委託完成検査報告書による履行の確認がされていないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

簡易書式による履行確認を行っていたため、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づく完成検査報告書を作成し、履行の確認をいたしました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理を行います。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

報償費で購入している敬老祝品の漆盃等について、物品出納簿が整備されていないので、浜松市物品管理規則等に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

物品出納簿を整備し、敬老祝品の管理状況を記載いたしました。
今後は、浜松市物品管理規則等に基づき適正な事務処理を行います。

4 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

老人クラブ連合会補助金の交付申請書様式に、交付要綱に定めのない算出方法が記載してあるので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

新たに要綱を整備いたしました。
今後は適正な事務処理を行います。

5 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

老人クラブ連合会補助金の交付確定回議書に記載した補助金確定額の根拠となる管理運営費の積算に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

管理運営費積算の記載誤りによるもので、直ちに訂正させました。
今後は、適正な事務処理を行います。

6 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

老人クラブ連合会補助金の事業完了報告書に事業成果が記載されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

補助事業者に指導して事業成果を記載させました。
今後は、適正な事務処理を行います。

7 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

老人クラブ連合会補助金額の確定に当たり実施した審査については、その成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか必要に応じて現地調査も行うなど厳密に実施し、審査報告書に記載されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

報告書の審査については、成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか厳密に実施し、結果を審査報告書に記載いたしました。
今後は、適正な事務処理を行います。

介護保険課

1 【指摘事項

(指摘年月日:平成18年5月31日)

一般会計の介護支援専門員支援事業費の居宅介護住宅改修理由書作成業務手数料で平成17年5月(17年度支出)に16年9月分外3件の支払がされているが、適時支出するように努められたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

事業費の請求については、業務完了後すみやかな請求を事業者に周知した結果、居宅介護住宅改修申請のあった翌月には支払い処理がなされるよう改善いたしました。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

介護保険料特別徴収決定通知書作成業務委託等において、業務委託完成検査報告書による履行の確認がされていないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

業務委託完成検査報告書を作成し、履行の確認をいたしました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき適正な事務処理を行います。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

地域密着型サービス整備費補助金確定に伴う審査結果報告書を作成していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

審査結果報告書を作成いたしました。
今後は、浜松市補助金交付規則に基づき適正な事務処理を行います。

<行政監査>
事項名:補助金交付事務
障害福祉課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金の交付申請書及び実績報告書並びに回議書の一部に必要事項が記載されていない。
また、各補助金交付要綱に定める書類が添付されていないものがある。
さらに、一部の補助金の確定手続に誤りがあるので、補助事業者に適正な事務処理を指導するとともに、所管課は必要に応じて現地調査も行うなど、法令、予算等に照らし厳密に審査を実施して、これを審査結果として記録されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月6日)

補助金申請関係書類については、補助事業者に指導し、必要事項の記載及び必要書類の添付をさせるとともに、回議書に必要事項を記載しました。
今後は、必要に応じて現地調査を行い、審査結果を記録するなど、適正な事務処理を行います。

健康医療部
<財務監査>
生活衛生課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

食品衛生監視員の保菌検査業務委託について、業務委託契約検討会議を開催していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月25日)

食品衛生監視員の保菌検査業務委託について、業務委託契約検討会議を開催するようにしました。
今後は、業務委託契約検討会議の趣旨を理解し、適正な事務処理をいたします。

商工部
<財政援助団体監査>
観光コンベンション課(観光案内情報システム事業費補助金)

・財団法人浜松観光コンベンションビューローの事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成17年2月14日)

収入及び支出の決定において、確認事項の一部未記載によるものが見受けられたので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月11日)

財団法人浜松観光コンベンションビューローに対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
収入及び支出の決定について、財団法人浜松観光コンベンションビューロー会計規程に基づく確認事項を明記し、適正に事務処理を行っています。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成17年2月14日)

起案決裁等の決定を要する文書類及び検収書類に、処理日付の未記入等、事務処理の不適切なものが散見されたので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月11日)

財団法人浜松観光コンベンションビューローに対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
起案決裁等の決定を要する文書類及び検収書類について、財団法人浜松観光コンベンションビューロー処務規程に基づき、適正な事務処理を行っています。

農林水産部
<財務監査>
農業水産課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

浜松市農林業技術異業種交流研究会について、委員の委嘱は個人に対して行っているが、支払いは所属している法人としているので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月24日)

委嘱した委員の口座へ直接支払うよう改めました。
今後は、適正な支出事務処理を行います。

食肉地方卸売市場

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

シャッター整備保守点検業務委託等について、施行及び見積徴収の決裁行為をしていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月24日)

業務委託の施行及び見積徴収の起案と契約締結及び支出負担行為の起案を分けて決裁するようにしました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

汚泥(脱水ケーキ)収集運搬業務等について、業務委託完了報告書に産業廃棄物のマニフェストA票を添付しているが、運搬終了年月日が記載されたB2票を添付し、運搬業務が適正に終了したことを確認されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月24日)

業務委託完了報告書に運搬終了年月日が記載された産業廃棄物のマニフェストB2票を添付しました。
今後は、運搬業務が適正に終了したことを確認いたします。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

汚泥(脱水ケーキ)処分業務委託等について、業務委託完了報告書に産業廃棄物のマニフェストD票を添付しているが、最終処分終了年月日の日付を記載していないので、日付を記載し、最終処分が適正に終了したことを確認されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月24日)

業務委託完了報告書に最終処分終了年月日が記載された産業廃棄物のマニフェストE票を添付しました。
今後は、処分業務が適正に終了したことを確認いたします。

都市計画部
<財政援助団体監査>
都市計画課(財団法人まちづくり公社組合区画整理助成事業)

・財団法人浜松まちづくり公社の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年2月13日)

借入金に係る金利入札の執行において、利率の提示をファクシミリにより実施しているが、浜松市契約規則(浜松まちづくり公社会計処理規程第23条)に基づき、適正な入札執行を図るよう是正されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月28日)

新公益法人会計基準の導入に伴う新たな会計処理規程が平成18年4月1日に施行されたことにより、従前の会計処理規程は廃止となりました。
現行の会計処理規程には浜松市契約規則に準ずる旨の記載はありませんが、同規則第12条に準じた取扱いとなるよう、平成18年度以降においては本人又はその代理人の出頭により入札を執行しています。

<公の施設の管理受託者監査>
都市計画課(浜松まちづくりセンター)

・財団法人浜松まちづくり公社の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年2月13日)

各種業務委託契約において、施行回議書、予定価格調書、完了報告書及び完成検査報告書の不備が見受けられたので、浜松市契約規則に準じ(浜松まちづくり公社会計処理規程第23条)、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月28日)

新公益法人会計基準の導入に伴い、新たな会計処理規程を平成18年4月1日から施行しました。
現在、各種業務委託契約については、この会計処理規程に基づき、適正かつ合理的な事務処理を行っております。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年2月13日)

平成16年度市民アンケートの結果において、市民のまちづくりセンターに関する認知度が低かったことから、浜松まちづくりセンター及び財団法人浜松まちづくり公社における市民主体のまちづくり活動を支援するといった目的を達成するため、市民への一層のPRに努められたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月28日)

市町村合併に伴い拡大された市域に対し、浜松まちづくりセンターの機能と役割を紹介するとともに、地域のまち自慢アンケートを行い地域資源の再発見に努め、地域のまちづくりの普及啓発を行うことを目的として、合併前旧12市町村において、「まちづくりキャラバン」を実施しました。
また、浜松まちづくりセンターをPRするとともに、多分野におけるまちづくり活動の楽しさや大切さについて多世代に啓発するため、まちづくり活動を行っている市民・市民団体による発表や展示をはじめ、誰もが楽しめるにぎわいイベントを盛り込んだ「まちづくりセンター祭」を開催しました。
そのほか、「まちづくりフォーラム」、「まちづくり夜楽塾」、「まちづくり楽校」、「まちづくり作品コンクール」などの普及啓発事業により、まちづくりについて知り、考えるきっかけを多くの市民に提供しました。
なお、これらのイベントを行うにあたっては、広報はままつ、ホームページなどの多様な媒体による広報活動に努めました。

土木部
<財務監査>
河川課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

降雨時におけるポンプ場運転操作監視業務委託(単価契約)について、再度の見積徴収を行うことなく、予定価格を上回った見積金額で契約しているので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

再発防止として、複数の職員が契約事務手続の確認をするようにしました。
今後は、適正な事務処理をします。

建築住宅部
<財務監査>
建築行政課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

平成18年4月に開催された建築紛争調停委員会委員報酬の支出事務について、開催日に支出負担行為をせず、年度内に支払をすることなく平成19年11月に支出している。このことは、市の信用を著しく低下させるものであるので、今後は、遅延することのない適正な支出事務をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月22日)

支出負担行為や支払について、複数職員による確認システムを構築し、適正な支出事務執行の徹底を図りました。
今後とも適正な会計事務に努めてまいります。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

平成19年度構造計算適合性判断業務委託について、郵送により受託者から提出された見積書には代表者名の記載及び押印がされているが、委任状も添付され、代理人が持参したこととなっているので、適正な契約事務をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月22日)

業務委託等の見積書受領にあたっては、記載内容精査の徹底を図りました。
今後とも適正な契約事務に努めてまいります。

北部建築事務所

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

講習会受講申込みのため購入した郵券について、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月16日)

郵券に係る物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理を行います。

住宅課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

明渡し訴訟に使用するため購入した郵券及び収入印紙について、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月19日)

明渡し訴訟に使用するため購入した郵券及び収入印紙について、物品出納簿を作成し、物品出納員の確認を受けました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理を行います。

公共建築課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

浜松市公共建築物省エネルギー可能性調査業務委託について、委託業務契約書には、業務内容は別冊設計書(仕様書、図面)のとおりと記載されているが、仕様書を添付していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月25日)

委託業務契約書に仕様書を添付しました。
今後は、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理を行います。

<行政監査>
住宅課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成17年5月6日)
新規に計画されている借上型市営住宅供給事業の実施にあたっては、社会情勢の変化等に留意するとともに、効率性や経済性を十分調査、研究して推進されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月31日)

社会環境の変化に伴い少子高齢化や世帯分離が進み、高齢者のみ世帯や母子家庭などのいわゆる社会的弱者が民間賃貸住宅を敬遠されたり、家賃が払えない世帯が今後も増えることが推測されています。このような中で、市営住宅は居住に関するセーフティネットとして今後も大きな役割があるものと位置付けています。
借上型市営住宅供給事業については、中心市街地周辺にある築後50年以上を経過した老朽団地の再整備を図る中で、間近に想定される東海地震等への対応から、早急に対策を講じる必要があり、その入居者の一部の受け皿として、本事業を立ち上げたものです。
しかしながら、国の制度の見直し(既存ストックの活用へのシフト)等の状況の変化により、実施を見送る状況となっております。

中区役所
<財務監査>
区振興課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

スポーツ大会出場激励金について、交付要綱に基づき激励金受領者から大会出場結果報告書が提出されているが、検収を行っていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

大会出場結果報告書に検収欄を設け、検収を行いました。
また、平成20年度は、適正な事務処理を行っています。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

平成19年度浜松市立公民館点検業務(特殊建築物・建築設備)委託に係る契約書について、仕様書に定めた定期点検報告書様式を別紙として添付していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

業務委託契約書に、定期点検報告書様式を別紙として添付しました。
また、平成20年度の契約については、適正な事務処理を行いました。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

電子レジスターの保守サービス業務委託について、業務委託の施行と契約の締結を同一の回議書により起案・決裁しているので、事務手続の段階ごとに回議書を作成されたい。また、契約書に仕様書を添付していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置

(報告年月日:平成20年7月22日)

契約書に仕様書を添付しました。
また、平成20年度の契約については、業務委託の施行回議書と契約締結の回議書をそれぞれ作成し、事務手続の段階ごとに起案・決裁を行うなど、適正な事務処理を行いました。

税務課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

軽自動車の廃止に伴い返納された標識をリサイクル業者に売却しているが、売却先の選定及び売却価格決定手続が明確でないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

返納された標識の売却に伴う手続を調達課に確認しました。
なお、この契約業務については、平成20年度から財務部課税管理課に移管され、適正な事務処理が行われています。

2 【指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

個人市・県民税納税通知書、封入・封かん業務委託に係る契約書について、業務仕様書に定めた各納税通知書様式を別紙として添付していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

契約書に各納税通知書様式を添付しました。
なお、この契約業務については、平成20年度から財務部課税管理課に移管され、適正な事務処理が行われています。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

固定資産税償却資産の課税対象として、浜松市に使用の本拠を有する大型特殊自動車を把握するため、財団法人自動車検査登録情報協会と1者特命による随意契約を締結しているが、施行回議書、契約の締結及び支出負担行為について、事務手続を省略しているので、浜松市契約規則等に基づき、正確な事務手続を実施されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

浜松市に使用の本拠を有する大型特殊自動車の情報の入手方法は、契約の締結から、財団法人自動車検査登録情報協会の情報提供サービス利用規約に基づく登録情報提供サービス利用制度による利用申込みに、平成20年度から変更になりましたが、利用申込みの執行に当たっては、浜松市契約規則等に基づき、適正な事務処理を行っています。

長寿支援課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市中央保健福祉施設の維持管理委託料等に係る収入調定について、貸付先が納付する負担額の納期限を、納入通知書の発行日から20日以内に定めていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

納期限を納入通知書の発行日から20日以内に定め、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理を行っています。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市在宅介護支援センター運営事業委託契約等について、業務委託等検討会議資料を作成していない。また、指名業者選定書を添付していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

平成20年度の委託契約業務は、他区の長寿保険課に移管され、適正な事務処理を行っています。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市地域包括支援センター運営事業委託契約書の条項に、業務委託の完了を確認したときは、請求を受けてから30日以内に契約金額を支払うとする記載がないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

平成20年度の契約について、業務委託契約・賃貸借マニュアルに基づき、適正な事務処理を行いました。

東区役所
<財務監査>
総務企画課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

東区役所庁舎への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、使用面積の実測値が許可申請書に記載された面積と一致していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月4日)

平成20年度から、行政財産の使用許可に関する事務処理要領及び管財課より示された「行政財産の目的外使用について」の考え方に基づき使用面積を計算し、使用面積の実測値と許可申請書記載面積とを一致させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領等に基づき、適正な事務処理をいたします。

区振興課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

笠井公民館施設使用料等の収納日計簿が整備されていないので、出納員事務マニュアルに基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月4日)

平成19年度から笠井公民館施設使用料等の収納日計簿を整備いたしました。今後は、出納員事務マニュアルに基づき適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜松アリーナへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月4日)

平成20年度から申請に必要な求積図等の書類を許可申請書に添付させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領等に基づき、適正な事務処理をい
たします。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜公民館への公衆電話室設置に係る行政財産使用許可について、使用面積の実測値が許可申請書に記載された面積と一致していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月4日)

平成20年度から、行政財産の使用許可に関する事務処理要領及び管財課より示された「行政財産の目的外使用について」の考え方に基づき使用面積を計算し、使用面積の実測値と許可申請書の記載面積とを一致させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領等に基づき、適正な事務処理をいたします。

4 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜松アリーナの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、使用者が専有車両を保有しているにもかかわらず、駐車場を使用面積に算入していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月4日)

平成20年度から、駐車場の使用面積を算入した許可申請書の提出を受け、行政財産の使用を許可しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領等に基づき、適正な事務処理をいたします。

まちづくり課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年9月5日)

さぎの宮駅自転車等駐車場への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、使用面積の実測値が許可申請書に記載された面積と一致していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月4日)

平成20年度から、行政財産の使用許可に関する事務処理要領及び管財課より示された「行政財産の目的外使用について」の考え方に基づき使用面積を計算し、使用面積の実測値と許可申請書の記載面積とを一致させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領等に基づき、適正な事務処理をいたします。

北区役所
<財政援助団体監査>
引佐地域自治センター地域振興課
(浜松市引佐地域自治区いなさ人形劇まつり実行委員会事業補助金)

・北区役所引佐地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金交付要綱について、概算払の規定が定められていないので、浜松市補助金交付規則に基づき、要綱の整備をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

補助金交付要綱を改正し、概算払の規定を定め、浜松市補助金交付規則に基づいた要綱としました。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金の概算払について、資金計画書からは補助金を必要としない時期に支出しているので、所管課の書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導、監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

補助金の概算払について、今後は、書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導しました。

・いなさ人形劇まつり実行委員会の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

劇団への宿泊助成及び実行委員へ支給される交通費について、支払基準が明確でないので、支払基準を整備し適正な執行をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

いなさ人形劇まつり実行委員会に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
劇団への宿泊助成及び実行委員へ支給する交通費について、いなさ人形劇まつり実行委員会実施要領を整備し、支払基準を規定しました。
今後は、明確化した支払基準に基づき、適正な執行をします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金を概算払申請で受領しているが、資金計画書からは補助金を必要としない時期に申請しているので、支出計画に即した概算払申請をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月26日)

いなさ人形劇まつり実行委員会に対し指導を行った結果、次のとおり報告がありました。
補助金の概算払申請について、今後は、資金計画書の支出計画に即した時期に申請するようにします。

天竜区役所
<財務監査>
産業振興課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年2月20日)

浜松市天竜温泉スタンドについて、費用対効果を考慮し、今後の存続について十分に検討されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

開設当初と比べ揚湯量の減少が著しく、また利用客も一部の固定客のみとなっていることから、平成19年12月31日をもって廃止しました。

春野地域自治センター地域振興課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野文化協会運営費補助金の概算払について、概算払をする理由、根拠が明確でないので、浜松市補助金交付規則に基づき適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

支出負担行為回議書に概算払の理由、根拠を明記しました。今後は浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年2月13日)

工事検査については、適正な体制で検査ができる対応をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

平成19年度の組織改正により北部工事検査事務所が設置され、北区、浜北区、天竜区の業務を所管することとなり、適正な検査体制が整備されました。

佐久間地域自治センター地域生活課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年2月13日)

閉庁日における霊きゅう自動車使用許可分の使用料は、後日、申請者に納付書により金融機関へ納付させているが、使用許可時に受領されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

平成20年度からはすべての霊きゅう自動車の使用料を、使用許可時に受領することとしました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適切な事務処理を行います。

水窪地域自治センター地域振興課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年2月20日)

水窪民俗資料館及び水窪カモシカと森の体験館に係る観覧料について、会計管理者の承認を受けないまま一定期間分をまとめて納付しているので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

浜松市会計規則に基づき、会計管理者と協議した結果、観覧料を一定期間分まとめて納付することについての承認を得ました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適切な事務処理を行います。

龍山地域自治センター地域振興課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年5月31日)

自主運行バス白倉線の運行委託において、バスの大きさ・運行回数・運行経路などの検証を図るとともに、利便性の向上を図り、より活性されるよう努められたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

平成19年度から、市営バスとして運行していた白倉線の運行主体をバス事業者(遠州鉄道株式会社)に変更し、バス路線北遠本線との一体的運行により、効率的で、かつ、突発的な対応も容易になるような運行形態に改善しました。
また、車両を従来の大型バスからワゴン車に変更し運行経費の軽減を図るなど、道路事情や乗車実態に合致した運行としました。
今後も、総合交通計画の策定に向け、市民ミーティングなどを通して住民ニーズを把握して、ダイヤや運行経路を改善し、より効率的で利便性のある運行に努めます。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成18年5月31日)

工事検査については、適切な検査ができるような対応をされたい。
【措置】

(報告年月日:平成20年7月22日)

平成19年度の組織改正により北部工事検査事務所が設置され、北区、浜北区、天竜区の業務を所管することとなり、適正な検査体制が整備されました。

<財政援助団体監査>
産業振興課(浜松市天竜産業観光まつり事業費補助金)

・天竜区役所産業振興課の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金交付要綱について、概算払の規定が定められていないので、浜松市補助金交付規則に基づき、要綱の整備をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月16日)

補助金交付要綱を改正し、概算払の規定を定め、浜松市補助金交付規則に基づいた要綱としました。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金の概算払について、概算払の必要性が明確でないまま支出しているので、所管課の書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導、監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月16日)

補助金の概算払について、月毎の収支のわかる収支計画表を提出させました。
今後は、書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導しました。

・天竜産業観光まつり実行委員会の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金概算払申請書について、添付されている収支の状況及び事業進捗状況では、概算払の必要性が明確でないので、必要性のわかる資金計画表を添付されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月16日)

天竜産業観光まつり実行委員会に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
補助金の概算払について、月毎の収支のわかる資金収支計画表を提出しました。
今後は、概算払申請について、適正な事務処理を行います。

春野地域自治センター地域振興課(浜松市はるの産業まつり実行委員会補助金)

・天竜区役所春野地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 【指摘事項

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金交付要綱について、概算払の規定が定められていないので、浜松市補助金交付規則に基づき要綱の整備をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月11日)

補助金交付要綱を改正し、概算払の規定を定め、浜松市補助金交付規則に基づいた要綱としました。

・はるの産業まつり実行委員会の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)
実行委員会が発行した食券について、各店舗より請求を受け支出処理しているが、領収印ではなく署名により処理しているものがあるので、適正な事務処理をされたい。
【措置】

(報告年月日:平成20年9月11日)

はるの産業まつり実行委員会に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
領収印のないものについて、押印をさせました。
今後は、領収書には全て領収印を受けるよう、適正な処理をします。

佐久間地域自治センター地域振興課(フェスタさくま補助金)

・天竜区役所佐久間地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金の概算払について、概算払の必要性が明確でないまま支出しているので、所管課の書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導、監督をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月17日)

月毎の収支のわかる資金収支計画表を提出させました。
今後は、書類審査を徹底するとともに、団体に対しても適正な事務処理をするよう指導しました。

・フェスタさくま実行委員会の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

補助金概算払申請書について、添付されている資金収支計画表では、支出時期の記載がなく概算払の必要性が明確でないので、必要性のわかる資金収支計画表を添付されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月17日)

フェスタさくま実行委員会に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
補助金の概算払について、月毎の収支のわかる資金収支計画表を提出しました。
今後は、概算払申請について、適正な事務処理を行います。

<公の施設の指定管理者監査>
産業振興課(浜松市天竜花桃の里)

・天竜区役所産業振興課の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

指定管理業務に係る協定書及び仕様書に定められた事業報告書の提出期限が守られていない。また、PR計画などの市へ提出すべき書類が提出されていないので、定められた事項の遵守について指導されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月8日)

指定管理業務に係る協定書及び仕様書に定められた提出書類について、提出期限内に確実に提出するよう指導しました。

・花桃の里地域振興組合の事務に関する事項

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

施設の開館時間について、浜松市天竜花桃の里条例で、午前8時から午後10時までと定められているが、条例と異なる時間帯で開館しているので、市長の承認を得て適正な管理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月8日)

花桃の里地域振興組合に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
展示販売施設の開館時間について、承認申請を行いました。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

多目的交流施設の利用について、利用者のほとんどが施設所在地区の組織、団体等となっている。公の施設であるため、広く利用を呼びかけ、施設の有効利用に努められたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月8日)

花桃の里地域振興組合に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
多目的交流施設の利用について、県、市及び天竜区内の団体等へ呼びかけ、グリーンツーリズム交流会、フォレストピア協議会等、施設所在地区外の団体の会合にも利用されるようになりました。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成19年6月8日)

指定管理業務に係る協定書及び仕様書に定められた事業報告書の提出期限が守られていない。また、PR計画などの市へ提出すべき書類が提出されていないので、定められた事項を遵守されたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年8月8日)

花桃の里地域振興組合に対し、指導を行った結果、次のとおり報告があり、その内容を確認しました。
指定管理業務に係る協定書及び仕様書に定められた提出書類について、提出期限内に提出しました。

消防
<財務監査>
消防総務課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

消防団行政視察に係るバス賃貸借業務について、委託業務等検討会議を開催していない。また、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、部及び区役所業務委託契約等検討会議設置要綱及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載しました。
今後は、消防本部業務委託契約等検討会議設置要綱及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

ガス緊急遮断弁保守点検業務委託について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していない。また、施行回議書に指名業者選定書を添付していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載するとともに、施行回議書に指名業者選定書を添付しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

浜松市消防殉職者顕彰会補助金について、事業完了日前に提出された補助事業実績報告書に基づき交付額の確定をしている。また、補助金交付申請書等の文書受付処理をしていないので、浜松市補助金交付規則及び浜松市文書規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

今後は、浜松市補助金交付規則及び浜松市文書規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

4 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

浜松市消防団員互助会補助金の概算払について、資金計画表からは補助金を必要としない時期に支出しているので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

今後は、資金計画表に基づき、補助金が必要とされる時期に支出いたします。

5 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

浜松市消防団後援会連合会補助金の概算払について、10月に一括概算払をしているが、全額概算払をする理由・根拠が明確になっていないので、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

今後は、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

6 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

収入印紙、記念品として報償費で購入している物品等について、物品出納簿を作成していない。また、郵券の一部について、保管枚数が物品出納簿と一致していない。さらに、出納員が確認印を押印していないので浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。また、郵券について、物品出納簿への記載漏れが判明しましたので、出納員が必要事項を記載し、確認印を押印しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

予防課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

静岡県消防学校体験入校貸切バス賃貸借業務について、業務委託契約等検討会議を開催していない。また、施行及び見積書徴収の回議書、予定価格調書を作成していないので、課業務委託契約等検討会議設置要綱及び浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

今後は、課業務委託契約等検討会議設置要綱、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

記念品として報償費で購入している物品について、物品出納簿を作成していない。また、郵券に係る物品出納簿について、出納員が確認印を押印していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。また、郵券に係る物品出納簿について、出納員が出納状況を確認し、押印しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

警防課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

安全運転管理者講習会参加手数料等に使用するため購入した県収入証紙及び収入印紙について、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

中消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

安全運転管理者講習会参加手数料納入のため購入した県収入証紙について、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

東消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

上石田出張所合併処理槽維持管理業務委託等について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していない。また、受託者から提出された業務委託完成検査報告書の業務委託名が業務委託請書と異なっているので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載しました。また、業務委託完成検査報告書の業務委託名を訂正しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

郵券に係る物品出納簿について、出納員及び担当者が確認印を押印していない。また、県収入証紙に係る物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

郵券に係る物品出納簿について、出納員及び担当者が出納状況を確認し、確認印を押印するとともに、県収入証紙に係る物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

西消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

西消防署雄踏出張所し尿浄化槽保守点検及び清掃業務委託等について、予定価格調書の委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

郵券の一部について、保管枚数が物品出納簿と一致していない。また、郵券に係る物品出納簿について、出納員及び担当者が確認印を押印していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

記載漏れ及び文書持参に変更したことによるものと判明したため、訂正処理しました。また、出納員及び担当者が出納状況を確認し、押印しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正に事務処理いたします。

南消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

南消防署産業廃棄物収集運搬処理業務委託について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していない。また、業務委託に係る業務委託等検討会議資料に検討結果を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載するとともに、業務委託等検討会議資料に検討結果を記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

北消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる北消防署本署浄化槽清掃業務委託等について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をいたします。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

安全運転管理者講習会参加手数料納入のため購入した県収入証紙について、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

郵券に係る物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

浜北消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

県収入証紙等に係る物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

天竜消防署

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

安全運転管理者講習会参加手数料納入のため購入した県収入証紙について、物品出納簿を作成していないので、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿を作成しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

上下水道部
<財務監査>
上下水道総務課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

平成19年度住吉庁舎開放に伴う監視業務委託等について、請書に「別紙のとおり」として記載されている仕様書等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

請書に「別紙」仕様書等を添付しました。
今後は、仕様書等を添付するなど、適正な事務処理を行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

平成19年度上下水道部庁舎ゴミ・資源物搬出処理業務委託等について、業務委託完成検査報告書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

業務委託完成検査報告書を作成しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

3 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

四ツ池雨水幹線管きょ築造工事の経費について、昭和60年度に供用を開始しているにもかかわらず、建設仮勘定として計上しているので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

建設仮勘定に計上しておりました四ツ池雨水幹線管きょ築造工事の経費については、調査の結果、既に供用を開始していることが判明し、平成20年度において、固定資産に振り替えました。
今後は、供用確認をし、適正な事務処理を行います。

お客さまサービス課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

収納した現金を所定の日までに出納取扱金融機関等に預け入れていないので、浜松市上下水道部会計規程に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

収納した現金は、遅滞なく翌日に出納取扱金融機関等に払い込むことといたしました。
今後は、浜松市上下水道部会計規程に基づき、適正な事務処理をいたします。

料金課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

平成19年度料金調定システム滞納整理機能開発業務委託等について、業務委託完成検査報告書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

業務委託完成検査報告書を作成しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

下水道工事課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

電子計算機器賃貸借について、施行回議書及び予定価格調書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

平成20年度からは、施行回議書及び予定価格調書を作成しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

浄水課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる大原・常光浄水場樹木剪定業務委託について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

2 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

常光浄水場ポンプ点検業務委託等について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載しました。
今後は、適正な事務処理を行います。

浜北上下水道課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

予定価格が80万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜北上下水道課端末機器等の賃貸借等について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

引佐上下水道課

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

細江町浄化センター、井伊谷浄化センター、三ヶ日浄化センター産業廃棄物収集運搬業務委託契約について、契約書の条項に、「業務委託の完了を確認したときは、適法な請求を受けてから30日以内に契約金額を支払う」とする記載がないので、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月1日)

平成20年度の契約書の条項には、契約金額の支払期限について適正に記載しました。
今後は、契約書の条項を確認し、適正な事務処理を行います。

農業委員会
<財務監査>
浜松農業委員会事務局

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松大同生命ビル1階事務室フロア定期清掃業務委託について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月8日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

浜北農業委員会事務局

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

80円切手に係る物品出納簿について、所定の様式を使用していない。また、受入・払出の都度、出納員と取扱者で確認印を押印していないので、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年10月2日)

物品出納簿について、所定の様式により、受入・払出の都度、出納員と取扱者で確認印を押印するよう改めました。
今後は、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理を行います。

天竜農業委員会事務局

1 【指摘事項】

(指摘年月日:平成20年9月4日)

80円切手に係る物品出納簿について、年度末に一括して作成している。また、受入の日付を正しく記載していないので、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理をされたい。

【措置】

(報告年月日:平成20年9月18日)

物品出納簿について、所定の様式により、受入・払出の都度、出納員と取扱者で確認印を押印するよう改めました。
今後は、浜松市物品管理規則等に基づき、適正な事務処理を行います。  

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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