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更新日:2013年9月1日

監査結果に基づく措置(平成20年5月22日)

浜松市監査委員告示第6号

監査結果に基づく措置が講じられたので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成20年5月22日

浜松市監査委員 鈴木  幸作

浜松市監査委員 松本  壽夫

浜松市監査委員 鈴木浩太郎

浜松市監査委員 栁川樹一郎

監査結果に基づく措置

総務部
<財務監査>
職員厚生

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市健康管理システム業務委託について、予定価格調書を作成しているが、予定価格、比較価格及び委託限度額を同額としている。
また、予定価格調書を作成した日付を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月11日)

予定価格調書作成年月日を記載いたしました。
今後、予定価格調書作成に当たっては、業務委託契約・賃貸借マニュアルに基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

財務部
<財務監査>
管財課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松市庁舎松城倉庫小荷物専用昇降機保守業務委託契約等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

施行回議書に必要事項を記載いたしました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

テレビ共同受信装置保守業務委託契約について、業務委託の施行と契約の締結を同一の回議書により起案・決裁しているので、事務手続の段階ごとに回議書を作成されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

本庁舎内への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に使用許可する理由、減免する理由等を記載していないので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

回議書に使用許可する理由、減免する理由等を記載いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日

本庁舎内現金自動機コーナー等に係る行政財産使用許可について、使用料の算定に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

使用料の算定について確認し、過納分については速やかに申請者に返金いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

バスロケーションシステム設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に位置図、構造図等が添付されていないので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

許可申請書に添付すべき書類を申請者に提出させ、許可申請書に添付しました。
今後は、提出された書類を確認し、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

6 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

地震計測震度計設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に添付されている位置図に示された場所が実態と異なっているので、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

許可申請者に正しい位置図を提出さ、許可申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

課税管理課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

税源移譲広報用テレビ30秒スポット制作及び放送業務について、業務完了に伴う放送確認書が受託者から提出されていないので、契約書に基づき適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

契約書に基づき、税源移譲広報用テレビ30秒スポット制作及び放送業務の業務完了に伴う放送確認書を直ちに受託者から提出させました。
今後は、適正な事務処理を行ってまいります。

<行政監査>
事項名:税の賦課・徴収事務
債権回収対策課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

業務の適正化、職員の資質向上を目的として、税理士による職員研修が行われているが、事務を執行するに当たって、研修の講師である税理士について、資格に関する確認を行っていない。
また、研修結果の報告書について、実施内容などが明確に記載されておらず、所管課長の決裁もないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

税理士の資格確認については、資格証の提示及びその写しを求め、資格に関する確認を行いました。
また、研修結果報告書については、「税務相談実績記録簿」を作成し、具体的な相談・指導内容等を記入するとともに、課長の決裁の後、課員が業務の参考とするため随時閲覧できるよう適正な事務処理を行っています。

社会福祉部
<財務監査>
福祉総務課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市保護司会補助金の交付決定について、改正手続のとられていない交付要綱に基づき交付額を算出しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

浜松市保護司会補助金の支出負担行為回議書に誤った交付要綱を添付していたため、直ちに改正手続に基づく交付要綱に差し替えました。
今後は、このようなことがないように十分注意を払い、適正な事務処理をいたします。

障害福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

身体障害者福祉協議会事業補助金について、申請書に添付されている資料では補助対象額が明確となっていないので、補助対象額が記載された収支予算書等を添付されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

補助事業者に連絡し、補助対象額が記載された収支予算書等を提出させました。
今後は、書類審査を徹底し、適正な事務処理をしてまいります。

高齢者福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に伴う実態調査業務委託について、予定価格の算定方法に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

今後、予定価格調書の作成については、十分な精査を行い、適正な事務処理をしてまいります。

国保年金課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

国民健康保険料激変緩和措置対応システム改修業務委託契約等について、支出負担行為をしていないので、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

直ちに支出負担行為をいたしました。
今後は、適正な期日に事務処理をいたします。

<行政監査>
事項名:発達医療総合福祉センターの経営健全化
障害福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

発達医療総合福祉センターに勤務する医師が3月末に2人退職したことにより後任の医師が着任した5月14日まで専門医が不在となる期間が生じた。
医師や理学療法士など、資格を有する職員が不足することは、一時的であっても施設の円滑な運営に大きな支障を来すこととなるので、医師等の確保について十分に留意されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

専門医等が不在となり、施設の運営に支障を来すことのないよう、非常勤医師等にて対応をしているところであります。
全国的な医師不足の中において、後任の医師につきましては、7月に1人、11月に1人が赴任いたしました。残る常勤医師1人の配置につきましても、引き続き、医療機関等と調整を図る中で、医師の確保について努めてまいります。

こども家庭部
<財務監査>
次世代育成課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

私立幼稚園補助金等の交付決定通知書について、交付決定に当たり必要な条件を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

私立幼稚園就園奨励費補助金の交付決定等について、交付申請者ではない園児の保護者あてに交付事務担当所属長名により交付決定通知している。
また、確定通知書等の通知先の記載に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

私立幼稚園補助金等の概算払について、提出された収支計画書からは、概算払を必要とする理由が確認できないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、補助事業者から提出された資金計画書を審査し、必要な額を支払うよう適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

私立幼稚園就園奨励費補助金の支出負担行為が遅延しているので、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき、適正な事務処理を行います。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

私立幼稚園補助金等の交付決定通知書に、指令番号を記載していないものや記載内容が誤っているものがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、浜松市文書規則に基づき、適正な事務処理を行います。

子育て支援課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

民間社会福祉施設運営費補助金の概算払について、提出された資金計画に対し、過大な額を概算払しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、補助事業者から提出された資金計画書を審査し、必要な額を支払うよう適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

児童入所施設措置費等国庫負担金を収入するに当たり、他課が処理すべき負担金を合算したまま誤った予算科目で収入しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

直ちに他課と金額を振り分け、正しい予算科目にて収入処理を行いました。
今後は、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日

浜松市母子寡婦福祉団体補助金の交付決定に係る回議書について、補助金の額を決定する根拠条項を記載していない。
また、交付要綱では補助金算出の根拠となる会員数を前年度末日現在のものとしているが、申請書に添付されている会員数は当年度4月1日現在のものとなっているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

直ちに回議書に根拠条項を記載するとともに、申請者に前年度末日現在の会員名簿を提出させました。
今後は、浜松市補助金交付規則及び浜松市母子寡婦福祉団体補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。

保育課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

次世代育成支援対策施設整備補助金の審査について、実績報告書を提出させることなく交付確定しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

直ちに実績報告書を提出させました。
今後は、補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

民間保育所等補助金の概算払について、提出された資金計画書からは、概算払を必要とする理由が確認できないものがある。
また、補助事業者の資金計画に対し、過大な額を概算払しているものがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

今後は、補助事業者から提出された資金計画書を審査し、必要な額を支払うよう適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

平成19年5月に県から交付決定された大規模地震対策等総合支援事業費補助金を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

直ちに収入調定書を作成しました。
今後は、浜松市会計規則に基づき適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

郵券の一部券種の残高枚数が必要枚数に比べて過多になっている。
また、郵券の物品出納簿に所定の様式を使用することなく、物品出納員及び担当者による確認印も押印していないので、浜松市物品管理規則等に基づき適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

直ちに物品出納簿を所定の様式に改め、確認印を押印しました。
また、過多になっている郵券については、郵送時に後納郵便ではなく郵券を使用するとともに、郵券購入時には必要枚数を精査し購入するようにいたします。
今後は、浜松市物品管理規則等に基づき適正な事務処理を行います。

<行政監査>
事項名:補助金交付事務
次世代育成課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日) 

私学振興補助金交付要綱等について、補助金の算定方法や概算払の手続に必要な様式が定められていないものがある。
交付要綱は、 浜松市補助金交付規則に基づき、交付手続等の明確化を図ることにより、予算の適正な執行を担保する重要な規程であることから、補助金算定方法及び概算払手続が明確となる要綱の整備を図られたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

私学振興補助金交付要綱等を改正し、補助金の算定方法を明確にするとともに、概算払に必要な様式を定めました。

健康医療部
<財務監査>
保健総務課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

ダムウェーター設備保守点検業務委託等において、業務委託の施行及び見積徴収と契約の締結及び支出負担行為を合わせて起案している。
また、指名業者選定書がないもの、業務委託完成検査報告書による履行の確認が行われていないものが見受けられたので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアル及び浜松市契約規則に基づき適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月4日)

業務委託の施行及び見積徴収と契約の締結及び支出負担行為を別に起案するようにしました。
また、指名業者選定書を起案書に添付するとともに、業務委託完成検査報告書を作成し、履行の確認を行いました。

生活衛生課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

スズメバチの巣駆除業務委託について、駆除実施報告書に添付された記録写真では駆除を実施したか分からないものがあるので、確認できる写真の添付を受託者に指導されたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月4日)

従前の報告は、スズメバチの巣駆除前後の現場写真の添付を求めていましたが、写真により確認しにくい戸袋や生垣の中等の現場については、除去した巣の写真を一枚追加する報告方法に変更しました。

<行政監査>
事項名:保健所施設への安全な誘導案内
保健総務課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

保健所へ訪れる市民に対し、保健所を示す案内表示やホームページに保健所へ至る案内図がない。
また、南側駐車場は、入口に駐車場構内図がなく、構内走行車に対する徐行等の路面表示も不明瞭となっているので、障害者や妊産婦等の往来に支障を生じないよう、表示を明瞭にするとともに、導線確保など、施設への安全な誘導案内等を一層充実されたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月4日)

保健所北側出入口に案内表示を設置するとともに、南側駐車場は駐車区画線等を補修し、構内徐行等の路面表示を明瞭化しました。
また、思いやりゾーン(2台分)を明示し、障害者等の安全を確保しました。
今後も継続して保健所施設等利用検討委員会等で、施設の安全性や利便性の向上について検討を行います。

環境部

<行政監査>
事項名:ISO14001環境マネジメントシステムの推進業務
環境企画課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年6月8日)

環境保全活動、環境汚染の予防、環境法規制の遵守等について、環境マネジメントシステムの確立のため、各課が設定した環境目的・目標が達成できるよう指導・助言を強化されたい。
また、効果的な内部環境監査の実施のため、内部環境監査員の資質向上及び監査内容の平準化に努められたい。

措置

(報告年月日:平成20年1月11日)

平成19年7月27日に内部環境監査員研修会を実施し、環境目的・目標が達成されていない課に対して、指導を徹底するよう周知しました。これにより、8月10日から9月28日まで実施した定期内部環境監査において、監査員が対象課に対して、達成手段の見直し等、目標達成に向けた新たな取組を図るよう指導しました。
また、7月10日に内部環境監査員を対象にしたレベルアップ講座を、9月20日に専門の監査員が同席して助言や指導を行う内部環境監査支援講座を開催して、内部環境監査員の資質の向上を図りました。
さらに、環境企画課で内部環境監査用のチェック表を作成することで、監査内容の平準化も併せて実施し、7月27日の内部環境監査員研修において、内部環境監査時に利用するよう全監査員に周知しました。

中区役所
<財務監査>
区民生活課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

会計管理者から交付を受けた今年度のつり銭について、つり銭資金整理簿に記録していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月10日)

つり銭資金の受入日、受入額等を確認し、つり銭資金整理簿に必要事項を記録しました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

郵券の一部について保管枚数が物品出納簿と一致していない。
また、物品出納簿に出納員及び担当者の確認印を押印していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月10日)

物品出納簿の残高を訂正するとともに、出納員及び担当者の確認印を押印しました。
今後は、適正な事務処理を行います。

社会福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日) 

地区社会福祉協議会活動促進事業費補助金の概算払について、資金計画表からは補助金を必要としない時期に支出しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月7日)

今後は、概算払の承認に当たり、資金計画表等の内容を十分精査し、適正な事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

福祉館・児童館空調機設備保守点検業務委託について、業務完了に伴う業務委託完了報告書が受託者から提出されていない。
また、業務委託完成検査報告書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月7日)

直ちに受託者から業務委託完了報告書の提出を求め、履行確認後業務委託完成検査報告書を作成しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

乳幼児医療費受給者証封入封緘業務委託契約等について、業務委託等検討会議資料及び指名業者選定書を添付していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月7日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成平成20年2月20日)

平成19年度浜松市友愛広場開催事業委託について、受託者の見積書を徴収した日から7日以内に契約を締結していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月7日)

今後は、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

保険年金課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

退職被保険者等返納金について、収入調定をしていないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月19日)

直ちに収入調定をしました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

国民健康保険料の納付証明に係る手数料について、収納の日又はその翌日に指定金融機関等へ納付することなく課内で保管していたので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月19日)

課内で保管していた手数料は、直ちに指定金融機関へ納付しました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をいたします。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

老人保健レセプトデータ提供業務委託(国保分)について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月19日)

直ちに合議が必要な回議書を関係部課へ回付しました。
今後は、適正な事務処理をいたします。

西区役所
<財政援助団体監査>
産業振興課(浜松市舞阪地域自治区商工業振興事業補助金)

・西区役所産業振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金交付要綱について、補助金算出基準、各申請時の添付文書及び実績報告書の提出期限が明確でないので、浜松市補助金交付規則に基づき要綱の整備をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月1日)

補助金交付要綱を改正し、補助金算出基準、各申請時の添付文書及び実績報告書の提出期限を明確にし、浜松市補助金交付規則に基づいた要綱としました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助事業実績報告書の審査日が、概算払による精算期日を経過し、また翌年度の日付となっているので、地方自治法施行令に基づき適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月1日)

補助事業実績報告書の審査日は、地方自治法施行令に基づき、概算払による精算期日内としました。

産業振興課(浜松市雄踏地域自治区商工業振興事業補助金)

・西区役所産業振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助金交付要綱について、補助金算出基準、各申請時の添付文書が明確でないので、浜松市補助金交付規則に基づき要綱の整備をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月1日)

補助金交付要綱を改正し、補助金算出基準、各申請時の添付文書を明確にし、浜松市補助金交付規則に基づいた要綱としました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

補助事業実績報告書の審査日が、概算払による精算期日を経過し、また翌年度の日付となっているので、地方自治法施行令に基づき適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月1日)

補助事業実績報告書の審査日は、地方自治法施行令に基づき、概算払による精算期日内としました。

南区役所
<財務監査>
区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

南陽公民館等への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

申請者に求積図等を提出させ、申請書に添付いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

新橋体育センターへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に使用許可する理由等を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書に使用許可する理由等を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

新橋体育センターへの自動販売機の設置に係る行政財産使用許可について、土地のみの使用にもかかわらず、消費税及び地方消費税相当額を徴収しているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

還付処理の事務手続を行いました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

南陽公民館への四等三角点・標示くい設置等に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課に回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28)

回議書を関係部課に回付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

長寿保険課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

老人福祉センター江之島荘への路線バス反転地用地等に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課に回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書を関係部課に回付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

老人福祉センター可美荘への自主防災倉庫設置に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課に回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書を関係部課に回付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

北区役所
<財務監査>
総務企画課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

北区役所庁舎への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に許可の理由を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書に許可の理由を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

北区役所庁舎への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、回議書に光熱水費等の算定及び納入方法を具体的に記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書に光熱水費等の算定及び納入方法を具体的に記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

細江総合体育センターへの自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図等が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

申請者に求積図等必要な書類を提出させ、申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

細江総合体育センターへの自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、回議書に光熱水費等の算定及び納入方法を具体的に記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書に光熱水費等の算定及び納入方法を具体的に記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

細江総合体育センターへの自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、回議書に許可の理由を記載していない。
また、使用料の納期限及び納入方法を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書に許可の理由、使用料の納入期限及び納入方法を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

社会福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

三ヶ日総合福祉センターの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、光熱水費を免除しているが回議書に免除とする理由を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書に光熱水費を市の負担とする理由を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

三ヶ日総合福祉センターの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

回議書を関係部課へ回付し、必要な合議をしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

引佐地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

奥山体育センターへの自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

申請者に求積図等必要な書類を提出させ、許可申請書に添付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

三ヶ日地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

三ヶ日保健センターの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、使用料を減免としているにもかかわらず減免申請書の提出がされていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月28日)

許可申請者から、減免申請書の提出を受けました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

三ヶ日花火大会助成事業について、補助金全額を概算払により交付しているが、資金計画表が添付されていないので、浜松市三ヶ日地域自治区三ヶ日花火大会補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

直ちに補助事業者に資金計画表の提出を求め添付しました。
今後は、浜松市三ヶ日地域自治区花火大会補助金交付要綱に基づき適切に事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

政令指定都市移行に伴う組織再編により生じた庁舎内空きスペースの一部を、現在、行政財産の目的外使用許可により他団体に利用させているが、旧議場などの3階スペースについては、まったく活用されていないので、有効な活用策について検討されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

庁舎3階旧議場等の空きスペースの利用については、内部での調整や、各種団体等の意見を聴取するなど有効な活用策を検討してまいります。

三ヶ日地域自治センター地域生活課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

三ヶ日斎場火葬業務等について、契約書条項の一部が業務内容と異なっている。
また、契約書の末尾に仕様書が綴じられていないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

業務委託契約書の条項の一部を見直し、業務に関する内容と一致するよう改めました。また、仕様書は契約書の末尾に綴りました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づいて適正な事務処理をいたします。

三ヶ日地域自治センター地域福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

三ヶ日保健センター空気調和関連機器保守点検業務について、受託者から提出された総合点検報告書により挿入型温度検出器の交換を指摘されているので、早期に改善されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

直ちに交換しました。
なお、今後は点検報告書等により、機器の交換等指摘を受けた場合には、必要に応じて予算措置を講じ、速やかに対応します。

<財政援助団体監査>
三ヶ日地域自治センター地域振興課
(平成18年度浜松市三ヶ日地域自治区みかんの里まつり事業費補助金)

・三ヶ日地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

補助事業の執行について、委託契約が補助金交付決定前に締結されているので、補助事業者に対し適正な事業執行を指導されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

事業が補助金交付決定前に執行されないよう、補助事業者に対し適正な事業の執行を指導しました。

・みかんの里まつり実行委員会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

みかんの花咲く三ヶ日ウォーク企画業務について、委託契約が補助金交付決定前に締結されているので、事業の執行に対応した時期で交付申請をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月26日)

事業の執行について、補助金交付決定前とならないよう、事業の執行に応じた時期に交付申請を行います。

<出資団体等監査>
引佐地域自治センター地域振興課(社団法人引佐町自然休養村公社)

・引佐地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年2月20日)

公社事務所が課内に置かれ、実態として課の職員が公社事務を執行しているので、独立した社団法人として自立的な団体運営をするよう公社を指導されたい。さらに、公社に対する指摘事項のすべてについても所管課として適正な事務執行の指導をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

独立した社団法人として自立的な団体運営を行うよう公社を指導しました。
また、公社に対する指摘事項については、公社を所管する当課への指摘としても重く受け止めるとともに、今後は、適正な事務執行を図るよう公社を指導しました。

・社団法人引佐町自然休養村公社の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年2月20日)

公社事務所が市庁舎内に置かれ、実態として公社事務を市職員が執行しているので、独立した社団法人として自立的な団体運営をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

社団法人引佐町自然休養村公社に対し指導を行った結果、次のとおり報告がありました。
今後は、独立した社団法人として、自立的な団体運営を図るよう努めていきます。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年2月20日)

固定資産台帳の帳簿価額を有している資産において、既に廃棄処分されているものや所在確認ができないものがある。
また、減価償却処理の誤りがあり、貸借対照表及び財産目録の資産の一部が実態と異なっているので、適正な資産管理及び決算整理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

社団法人引佐町自然休養村公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
平成18年度決算において、固定資産の所在確認をしっかりと行い、適正な固定資産台帳を作成しました。
また、減価償却処理の誤りについても、平成18年度決算において、減価償却額の誤りを修正し、適正な決算整理をしました。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年2月20日)

公社使用の領収証用紙に連番を付することなく他団体と共有使用し、預・貯金通帳や出納印などとともに常に担当事務机引出しに一括保管している状態にあるので、内部牽制を含めた現金預金等の事故防止を図り、資産の安全管理を徹底されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

社団法人引佐町自然休養村公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
領収証の用紙を公社単独のものとし、連番を付けました。
また、預・貯金通帳や出納印などを公社が管理する鍵の掛かる別々の場所に保管し、資産の安全管理を徹底しました。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成平成19年2月20日)

17年度決算における収支計算書の一部が総勘定元帳の内容と異なるなど、収支の実態が収支計算書に正しく反映されていないものがあるので、適正な経理事務及び決算整理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

社団法人引佐町自然休養村公社に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
18年度決算において、収支計算書と総勘定元帳との一致を確認し、収支の実態を正しく反映させた決算整理を行いました。
今後は、適正な経理事務及び決算整理を行っていきます。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成19年2月20日)

会計処理規程で定められている議決機関の事前承認や入札手続等をすることなく3年のみの使用期間での車両更新がある。
また、会費徴収簿がなく督促行為もない10か月以上の会費滞納などがあるので、会計処理規程に基づき適正な出納事務をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月21日)

社団法人引佐町自然休養村公社に対し指導を行った結果、次のとおり報告がありました。
今後は、会計処理規程に基づき、適正な出納事務を行っていきます。

浜北区役所
<財務監査>
総務企画課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北区役所庁舎への現金自動預払機設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に求積図の提出を求め、許可申請書に添付いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北区役所庁舎の事務室の使用に係る行政財産使用許可について、回議書に許可をする理由を記載していない。
また、光熱水費を免除し、市の負担としているが、回議書に免除をする理由を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

回議書に許可の理由及び光熱水費免除の理由を記載いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北区役所庁舎敷地内への福祉用公衆電話室設置に係る行政財産使用許可について、使用料の算定方法に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

19年度の使用料を正しい方法により算定し直し、不足する額を申請者から徴収いたしました。
今後は、行政財使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北体育館敷地内への公衆電話室設置に係る行政財産使用許可について、使用期間が行政財産の使用許可に関する事務処理要領に定められた期間を超えているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

19年度の使用許可から行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づいた使用期間といたしました。
今後は、行政財使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北体育館への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、使用期間の始期から1か月以上経過しているにもかかわらず、許可の決定をしていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

許可の決定をし、申請者に許可書の交付をいたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北体育館敷地内への公衆電話室設置に係る行政財産使用許可について使用料の算定方法に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

19年度の使用料を正しい方法により算定し直し、不足する額を申請者から徴収いたしました。
今後は、行政財使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北総合体育館へのバス停留所設置に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

回議書を関係部課へ回付し、財務部長の合議を得ました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

区民生活課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北斎場への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に求積図の提出を求め、許可申請書に添付いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北斎場への自動販売機設置に係る行政財産使用許可について、回議書に使用許可の理由を記載していない。また、光熱水費を免除し、市の負担としているが、回議書に免除をする理由を記載していない。さらに、使用の決定を許可ではなく、承認により行っているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

回議書に使用許可の理由を記載いたしました。また、光熱水費を19年度から申請者の負担とするように見直しましたので、回議書の光熱水費に関する記載を訂正するとともに、この見直しを反映した内容で使用の決定を許可により行い、使用許可書を申請者に交付しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

社会福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日

発達医療総合福祉センターへの照明用支柱設置に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に求積図の提出を求め、許可申請書に添付いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

発達医療総合福祉センターへの公衆電話設置に係る行政財産使用許可について、減免申請書に減免の必要性が記載されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に減免の必要性を記載させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

発達医療総合福祉センターへの照明用支柱設置に係る行政財産使用許可について、回議書に使用料の額を記載していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

回議書に使用料の額を記載しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

長寿保険課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北高齢者ふれあい福祉センターへの自動販売機コーナー設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に求積図の提出を求め、許可申請書に添付いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北高齢者ふれあい福祉センターへの売店設置に係る行政財産使用許可について、減免申請書に減免の必要性が記載されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に減免の必要性を記載させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北高齢者ふれあい福祉センターへの売店設置に係る行政財産使用許可について、使用期間の始期から1か月以上経過しているにもかかわらず、許可の決定をしていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

許可の決定をし、申請者に許可書の交付をいたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

健康増進課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

浜北保健センターの事務室の使用に係る行政財産使用許可について、減免申請書に減免の必要性が記載されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に減免の必要性を記載させました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

産業振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

サンライフ浜北への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

申請者に求積図の提出を求め、許可申請書に添付いたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

サンライフ浜北への自動販売機設置等に係る行政財産使用許可について、回議書に許可の理由、使用料の額及び納入期限並びに光熱水費等の算定及び納入方法を記載していない。また、使用期間が行政財産の使用許可に関する事務処理要領に定められた期間を超えているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

回議書に許可理由、使用料の額、納期限及び光熱水費等の算定・納入方法を記載しました。
また、使用期間は行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づいたものといたしました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

サンライフ浜北内の事務所の一部を物品販売用スペースとする行政財産使用許可について、使用料の算定における1平方メートル未満の端数処理に誤りがあるので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年2月7日)

19年度の使用料の算定を行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づいたものといたしました。
今後は、行政財使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正に事務処理を行ってまいります。

天竜区役所
<財務監査>
区振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜自然体験センターの食堂棟等の使用に係る行政財産使用許可について、合議が必要な回議書を関係部課へ回付していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

天竜自然体験センターの食堂棟の使用について、行政財産の目的外使用として許可してきましたが、指定管理者の管理業務と合わせて検討し関係各課と協議した結果、平成19年度から指定管理者の管理範囲内として取り扱うこととしました。なお、納付済みとなっていた平成19年4月から6月までの使用料は、平成20年2月1日に返還いたしました。
また、天竜老人憩いの家やまゆり荘の使用許可に係る回議書は、財産を主管する部長に合議しました。
今後は、行政財産の使用許可に関する事務処理要領に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜自然体験センターの食堂棟の使用に係る行政財産使用許可について、算定した使用料を超過する徴収額となっているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

納付済みとなっていた平成19年4月から6月までの使用料は、平成20年2月1日に返還いたしました。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

天竜自然体験センターの食堂棟の使用に係る行政財産使用許可について、許可申請書に求積図が添付されていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月24日)

平成19年度から指定管理者の管理範囲内として取り扱うこととしたため、求積図の提出は求めないことにいたしました。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市文化財保存費補助金(西浦田楽)等について、補助対象事業が4月から実施されているが、交付申請が19年10月にされているので、交付要綱に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

申請者に適切な実施期間・申請時期について指導し、改善しました。
今後は、浜松市文化財保存費補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野教職員住宅夕食賄い業務委託について、従事者名及び連絡先の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

受託者に従事者名及び連絡先の届出をさせました。
今後は、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理を行います。

区民生活課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

天竜斎場火葬炉バーナー保守点検業務委託について、作業員名簿及び緊急連絡先表の届出がないので、契約事項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

受託者に作業員名簿及び緊急連絡先の届出をさせました。
今後は、契約書及び仕様書に基づき、適正な事務処理を行います。

長寿保険課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

天竜入浴センター運営業務委託について、予定価格調書の比較価格を予定価格と同額で記載している。
また、委託限度額の算出基礎を記載していないので、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

比較価格を予定価格と整合するよう訂正しました。また、委託限度額の算出基礎を記載しました。
今後は、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

健康増進課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

水窪保健福祉センターガス設備保守点検業務委託について、受託者から業務予定表及び業務責任者の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

受託者に業務予定表及び業務責任者の届出をさせました。
今後は、契約書及び仕様書に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる龍山保健センター浄化槽設備保守業務委託等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

保健衛生課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

保健所天竜支所自動ドア設備保守点検業務委託について、受託者から業務予定表及び業務責任者の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

受託者に業務予定表及び業務責任者の届出をさせました。
今後は、契約書及び仕様書に基づき、適正な事務処理を行います。

産業振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

平成19年5月に交付決定された県単独鳥獣害防止対策事業費補助金を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

県単独鳥獣害防止対策事業費補助金の収入調定を行いました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市天竜地域自治区地域特産物産地化育成事業補助金について、交付決定額の算出根拠及び概算払の理由が明確となっていないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

交付決定の回議書に交付決定額の算出根拠を記載しました。また、概算払の理由につきましては、資金計画書を徴収、根拠を明確にしました。
今後は、補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市水窪地域自治区水産振興事業補助金について、概算払の承認に係る回議書に記載された概算払の回数及び金額が承認申請書及び承認通知書の内容と異なっているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

「承認申請書」及び「承認通知書」の記載内容と回議書の記載内容との整合を図りました。
今後は、関連文書の整合性を十分に確認し、適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市立天竜勤労青少年ホーム建築設備定期点検業務委託等について、契約締結に係る回議書を作成していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

契約締結に係る回議書を作成しました。
今後は、浜松市契約規則及び業務委託契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

5 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松市天竜温泉スタンド揚湯設備点検業務委託について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していない。
また、随意契約により委託しているが、施行回議書に入札保証金免除について記載しているので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

施行回議書の記載内容を確認し、入札保証金免除の記載を削除しました。
今後は、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

まちづくり課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日

平成19年4月の組織変更に伴い引き継いだ郵券の一部が過多となっているので、有効活用を図られたい。
また、郵券等に係る物品出納簿に所定の様式を使用していないため、出納員及び担当者が確認印を押印していないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

郵便料金を後納ではなく、郵券の郵便物への貼付に変更することで、有効活用を図りました。
また、郵券等に係る物品出納簿に所定の様式を用い、出納員及び担当者の確認印を押印しました。
今後は、浜松市物品管理規則に基づき、適正な事務処理を行います。

天竜地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

二俣公民館の備付物品である調理台に係る使用料について、算出方法の誤りにより、徴収した使用料に不足が生じているので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

不足分を納付するよう、使用者宛に納付書を発行し、納付の事実を確認しました。
今後は、浜松市立公民館条例及び浜松市立公民館条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行います。

春野地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野美しい森林むらづくりモデル施設の指定管理者に係る契約について、基本協定書及び年度契約書の契約者名に誤りがある。
また、指定管理者は2社で構成するグループによるものであるが、管理、経理に関する規定がなく、グループ内の責任の所在や業務区分が明確でないので、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

指定管理者名については、議会の議決内容のとおり、基本協定書及び年度契約書を訂正しました。
また、契約書に指定管理者の業務区分及び業務責任を明記しました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野地域自治センター清掃業務委託等について、受託者から業務責任者の氏名又は業務予定表の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

受託者から業務責任者の氏名及び業務予定表の届出をさせました。
今後は、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる地区別成人式開催事業業務委託等について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

施行回議書の裏面に予定価格及び比較価格を記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

春野地域自治センター地域生活課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野斎場消防設備保守点検業務委託について、受託者から業務予定表の届出がないので、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

受託者から業務予定表を提出させました。
今後は、契約条項及び仕様書に基づき、適正な事務処理を行います。

春野地域自治センター地域福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野歯科診療所歯科診療補助業務委託について、随意契約の理由が明確でないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

明確な特命理由書を作成し、回議書に添付しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

春野歯科診療所歯科診療補助業務委託について、予定価格の算出根拠が明確でない。
また、予定価格調書を封かんしていないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

予定価格の算出根拠については、予定価格調書に算出基礎の内容が明確となる設計書を添付しました。
今後は、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

予定価格が100万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる「はるのすこやかまつり」業務委託について、施行回議書の裏面に予定価格等を記載していない。
また、仕様書の内容では業務内容が特定できないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

施行回議書の裏面に予定価格を記載しました。また、契約仕様書は、業務内容を明確にした仕様書に改めました。
今後は、浜松市契約規則及び業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

佐久間地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

運動広場等使用料を収入調定していないので、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

運動広場等使用料の収入調定を行いました。
今後は、浜松市会計規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

市単独林道事業下草刈業務委託について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

3 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

予定価格が80万円以下であることにより予定価格調書の作成を省略できる浜松市佐久間高齢者等活動・生活支援促進施設ガス漏れ警報機賃貸借等について、施行回議書の裏面等に予定価格等を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

施行回議書の裏面等に予定価格等を記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

4 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

佐久間城西テニスコート浄化槽維持管理業務委託について、施行回議書を作成していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な契約事務をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

施行回議書を作成しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

水窪地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

映画フィルム賃貸借契約について、予定価格調書を作成していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

今後は、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

水窪文化会館、水窪民俗資料館等の消防用設備等点検業務委託について、4月に実施した点検結果報告書に不良箇所が報告されているので、早期に改善されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

水窪文化会館、水窪民俗資料館の消防用設備点検結果報告書における、報告箇所の全てについて、改修し、改善しました。

水窪地域自治センター地域福祉課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

家庭教育学級委託事業について、予定価格調書を作成していないので、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

今後は、浜松市契約規則に基づき、適正な事務処理を行います。

龍山地域自治センター地域振興課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

龍山森林文化会館ホール音響照明操作点検業務委託契約等について、支出負担行為をしていないので、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

委託契約の支出負担行為をしました。
今後は、浜松市予算の編成及び執行に関する規則に基づき、適正な事務処理を行います。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

浜松市龍山地域自治センター警備当直業務委託等について、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

龍山地域自治センター地域生活課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成20年2月20日)

天竜区道路除草(龍山・国県道)業務委託について、契約締結に係る回議書を作成していない。
また、予定価格調書に委託限度額の算出基礎を記載していないので、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

契約締結回議書を作成しました。また、予定価格調書の委託限度額算出基礎について記載しました。
今後は、業務委託契約・賃貸借契約マニュアルに基づき、適正な事務処理を行います。

<財政援助団体監査>
天竜地域自治センター地域振興課
(平成18年度浜松市天竜地域自治区国際交流事業補助金)

・天竜地域自治センター地域振興課の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金交付要綱について、補助金算出基準が明確でなく、また各申請時の添付文書の様式が定められていないものがあるので、浜松市補助金交付規則に基づき要綱の整備をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

補助金交付要綱を改正し、補助金算出基準を明確にするとともに、各申請、確定通知等について様式、添付文書を定めました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金の変更申請について、その内容に誤りがあり、補助金が過払いになっているので速やかに返戻手続をされたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

過払いの補助金は、直ちに返戻手続を行い、納入を確認しました。
今後は、浜松市補助金交付規則に基づき、適正な事務処理を行います。

・天竜国際交流協会の事務に関する事項

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金交付申請書について、補助事業の経費の配分、補助金額の算出基礎等が記載されていないので、浜松市補助金交付規則等に基づき明確に記載されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

天竜国際交流協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
補助金交付申請書について、記載のなかった補助事業の経費の配分、補助金額の算出基礎等については、関係資料を作成し提出しました。

2 指摘事項

(指摘年月日:平成19年11月20日)

補助金の変更申請について、その内容に誤りがあり過受領になっているので、所管課の指導のもと速やかに返還されたい。

措置

(報告年月日:平成20年3月31日)

天竜国際交流協会に対し指導を行った結果、次のとおり是正の報告があり、その内容を確認しました。
補助金の過受領については、実績事業費算出の誤りにより発生したものであり、市の指導に基づき直ちに返還いたしました。

学校教育部

<行政監査>
事項名:補助金交付事務
指導課

1 指摘事項

(指摘年月日:平成19年9月5日)

引佐教育事務所管内小中学校文化・スポーツ振興補助金の交付要綱について算出根拠となる補助対象経費が明確となっていない。
交付要綱は、浜松市補助金交付規則に基づき補助金交付目的、交付手続等の明確化を図ることにより、予算の適正な執行を担保する重要な規程であることから、補助対象経費が明確となる要綱の整備を図られたい。

措置

(報告年月日:平成20年4月1日)

これまで1市多制度として整備されていた当該補助金交付要綱は、平成19年3月31日をもって廃止し、同年4月1日付けで統一しました。
また、補助対象経費を明確にするため要綱改正を行い、平成20年4月1日から施行しました。

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〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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